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标准化方案与计划 本文简介:
安全标准化三级达标工作方案一、领导承诺、宣贯、制订计划并组织实施(一)领导承诺(二)宣贯1.AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2.法律、法规、标准、制度、规章(三)制定安全标准化管理达标工作计划,具体实施工作内容1.成立组织机构及人员2.成立风险评价组织及人员3.明确公司
标准化方案与计划 本文内容:
安全标准化三级达标工作方案一、领导承诺、宣贯、制订计划并组织实施(一)领导承诺(二)宣贯1.AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2.法律、法规、标准、制度、规章(三)制定安全标准化管理达标工作计划,具体实施工作内容1.成立组织机构及人员2.成立风险评价组织及人员3.明确公司安全生产方针、目标4.制订安全标准化管理制度5.建立健全与完善生产工艺操作规程、岗位操作指导书、应急救援预案、各类人员安全职责、安全标准化管理手册、安全标准化员工手册。6.建立健全安全台账,各生产岗位检查表,班组安全教育台账。7.企业概况,生产/服务主要过程的流程图或示意图,地理位置图及厂区平面布置图,主要生产设备和检测设备清单。8.重大风险清单、重大危险源清单。二、开展风险管理(一)风险管理方法的学习与培训。(二)企业选择适用的风险管理方法1.安全检查表分析(SCL)2.工作危害与分析(JHA)3.作业条件符合性分析(LEC)4.开停车安全风险评价措施的确认5.检维修与各类作业(八大作业规程)6.承包商、供应商管理7.员工隐患预则卡。(三)进行风险等级分类,落实控制措施(四)完成风险管理评价报告三、进行符合性评价、自评、改进与提高、总结、申报、持续改进(一)符合性评价1.概述符合性评价组织工作,评审程序,基本依据,目的范围和基本要求。2.机构设置,企业现状,管理网络与开展活动评审结论。3.适用的法律、法规,标准的识别与适用执行,符合性评审结论。4.公司管理制度的适用性和符合性评审结论。5.风险管理,控制措施的效果评价。6.安全生产方针目标符合性评价(二)自评考核报告(三)改进与提高1.自评不符合项报告2.自评不符合项的纠正措施和预防措施(四)企业工作总结(五)申报(考核申请表)(六)持续改进计划(P)、实施(D)、检查(C)、改进(A)的动态循环、持续改进的管理模式。达标保持和持续改进。、安全标准化实施总体计划序号阶段阶段项目/主要内容完成日期1准备/首次会议/第一层次宣贯培训(1)领导决策作出开展安全标准化的决定(文件)第1月(2)成立安全标准化工作小组(文件)①配备资源(人力、物力、财力)②安全标准化自评员培训(外培)③确定安全标准化计划第1月(3)首次会议/第一层次首次宣贯①企业负责人作出安全承诺,并确保安全承诺转变为必需的资源支持②宣布领导小组和工作小组名单③综合性的辅导报告(辅导小组)④AQ3013-2008《规范》(首次宣贯)第1月2①初始评审/5项评估(1)收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准;建立清单,作出适用性、符合性评估报告[1](2)危险源辨识、风险评估和风险控制计划,作出项目优先(措施)的排序,建立清单,形成报告[2](3)评价现行管理组织机构体系与《规范》要求的符合性评估,建立机构清单、网络图表,形成报告[3](4)评估现有文件(制度)的适用性和符合性,建立文件、记录(表)、档案的清单,形成报告[4](5)评估企业的年度安全计划,制定安全标准化方针、目标和改进计划,形成报告[5]第2~3月3②策划/3项发布(1)确定安全标准化方针、目标,并在必要的范围发布[1]第2~3月(2)安全标准化要素分配及发布[2]①必要时对组织机构进行调整②将各要素的责任分配落实到各职能部门(编制职能分配表)③识别资源需求,配置必要的资源(3)对初始评审的输出,在相应的范围发布[3](不符合项制定纠正措施和预防措施)4③培训/3个层次1项评价(1)第一层次[1]:安全标准化小组成员,进行《规范》的系统性培训,掌握达标考核方法和要求(2)第二层次[2]:各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员,进行《规范》的系统性培训,理解分配要素的主要内容、用途和实施,明确安全标准化赋予本部门(负责人)的职责(3)第三层次[3]:员工,进行《规范》的系统性培训,应理解安全标准化的意义,明确安全标准化赋予员工的职责,基本掌握本岗位(作业)危险、有害因素的辨识和安全检查表(1~2种方法)的应用(4)培训的效果评价[4]①举行全员培训考试,参考率100%,合格率95%②形成效果评价报告第1~2月(风险管理专题讲座)序号阶段阶段项目/主要内容完成日期5程序文件/1项程序2部手册(1)程序文件:文件控制[1]①确定文件清单,建立企业制度与《规范》要求的至少32项规章制度的对照表②制定文件编写计划和编写部门分配③编写指导性文件,在指导性文件中,就文件的格式、内容和支持性文件以及记录(表)格式化,批准、发布等程序应予以明确规定第3~4月(2)安全标准化管理手册[2]①编写②讨论修改③审核④批准发布(3)安全标准化员工手册[3]①编写②讨论修改③审核④批准发布(4)管理制度,操作规程、作业指导书和记录(表)设计①作业指导书编写、配套表格设计②讨论修改③审核④批准发布(5)各部门配备文件管理员(或兼职)6试运行/文件试行(1)安全标准化体系文件的学习①安全标准化体系试运行前,应进行体系文件的学习或培训,使各部门人员明确自己该做什么,该怎么做②学习或培训的效果评价,改进第3~4月(2)试运行前的准备①检查资源配置②宣传③现场标志、标识④制定运行计划(3)下达计划,宣布试运行(4)试运行符合性检查,提出不符合项纠正措施和预防措施(5)持续改进,效果评价7④实施/运行和保持(1)下达计划,宣布实施运行第4~9月(2)内部成果发布与交流、沟通8⑤自评/不符合项纠正措施和预防措施(1)企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评(2)按照考评细则,进行自评(3)提出不符合项纠正措施(4)编制自评报告第7~9月序号阶段阶段项目/主要内容完成日期9⑥改进与提高/验证根据自评,不符合项纠正、验证和提出预防措施,持续改进第7~10月10内审/交流对安全标准化体系进行内审和交流第10~11月11自评报告/考评申报(1)编制自评报告(2)逐级向安监局、考核机构提交书面考评申请第11月12达标考评/整改并编制报告(1)考评机构考评(2)编制整改计划,并向考核机构提交整改报告考评13达标保持/持续改进(1)建立年度、月度安全标准化工作计划和考评机制(2)根据考评提出的不符合项采取纠正措施并进行整改(3)达标保持和持续改进达标后14升级(1)企业应每年进行自评,自评报告报相应考核机构和管理机构(2)接受考核机构和管理机构对达标企业进行不定期抽查(有效期内至少抽查1次)(3)升级考评计划和申报
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