审计个人对照自查材料（9篇）审计个人对照自查材料 审计的自查报告（5篇） 审计的自查报告1依据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的 总体要求我支行坚持“标本兼治、重下面是小编为大家整理的审计个人对照自查材料（9篇）,供大家参考。
篇一：审计个人对照自查材料
审计的自查报告（5篇）
审计的自查报告1依据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的
总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营进展、内控优先”的总体原则。针对方案的详细要求进行了全面自查现将营业室自查状况汇报如下:
一、储蓄存款业务储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用精确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用状况其内容准时、正确、完好。二、企业帐户管理对帐户的开立资料进行了全面的检查严格根据内掌握度和规定执行。无违背规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户状况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的状况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的状况。三、内部结算检查1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。
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2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完好无涂改记录簿规范、完好领用手续齐全领用合规记录完好。3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完好设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称全都。各种登记簿的设置齐全记载内容真实准时并与有关分户账数据全都。各类余额表数据全都无虚增、虚减现象。四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的状况存款利息使用正确计算正确。五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查严格根据合同规定有用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了准时的弥补并实行了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。xx年将力图连续保持我支行“零案件”的防控目标。审计的自查报告2依据公司文件精神，结合我部审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：
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一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺当进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，主动开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场关于XX部审计财务自查自纠的报告三、仔细自查，准时自纠根据《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。1、我部全部财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。无违规以虚报销猎取费用。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式猎取理赔资金。无以虚开中介发票形式猎取手续费资金等。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、仔细执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、仔细执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截
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留处置收入的行为。7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小
金库”。8、我部依据本单位实际，建立并实施内部监督和掌握制度，
相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和掌握。
审计的自查报告3依据教育局的文件精神，4月15日，我校对食堂的食品卫生、
设备平安等进行了逐项自查。从自查的状况看，基本符合教育部的规定。现将自查状况报告如下：
一、好的方面有以下几点：1、食堂卫生设施健全。学校自2000年起，间续投入了近几百万元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事设备，食堂的设备、设施基本实现了餐具、厨具不锈钢化，墙面、地面瓷砖化。目前食堂功能齐全、防蝇、防尘、防鼠等设施健全，各加工区布局合理，四周环境干净美丽。基本符合教育部的文件要求。2、内部管理比较规范。一是组织健全。自2000年起我校就成立了以校长于法文为组长的“食品卫生管理监督小组”，并分派后勤处一名副主任导职管理食堂，整个后勤执行“梯形”管理，“食品卫生监督小组”定期、不定期的对食堂进行卫生检查;二是管理规范。20xx年食堂出台了《长沙二中饮食服务管理细则》，对食堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、调入、设备、选购、保管、加工、
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出售等全部管理环节进行了细化并狠抓落实。3、食品选购、贮存、加工卫生状况良好。食品选购我们严格
根据《食品卫生法》的要求进行选购，全部统一选购的食品(包括大米、面粉、肉类、食油、种类调味、柴油等)都进行严格的考察把关，并按国家规定进行索证。各班组自行选购的配菜、家禽类，我们执行“签订合同，定点供应”的方法，与集市固定摊点、菜农签订《供货质量保证书》，确保食品卫生平安，价格优待。食品贮存严格根据分类、分架、隔墙、离地的原则。加工程序比较合理，生熟、萦素分开，严格“三刀三板”和清洗消毒制度。基本符合教育部的文件要求。
4、食堂证照齐全、合法有效，全部工作人员每年都进行体格检查，每年都进行卫生学问的培训，并人人办理“两证”。平常主动协作、主动接受卫生行政部门的监督与指导，这方面我们做得比较好。
5、种类设备的.平安状况良好。食堂配属的各类炊事机械、用电设备、消防设备、电路、开关插座、各类库房的平安状况都比较好，管理比较规范、到位，操作规程明确。
二、存在问题在自查过程中也暴露出一些问题，归结起来有以下两点：1、部分同学的饮食习惯不科学、不卫生，外订盒饭现象较多。2、食堂的个别工人懒散，清洗蔬菜或清洗大米时没能严格按规定程序操作，食品中有砂石、虫、草等现象时有发生。三、整改措施为有效的掌握学校食物中毒大事发生，做好各类事故隐患监控，
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切实保障学校师生员工健康平安。我们着重从以下几个方面着手解决：1、加大宣扬教育力度，增添同学的食品卫生、平安意识。学
校卫生室、食堂要通过课堂教育、板报、学问讲座等多种形式加大教育力度，使食品卫生平安方面的学问深化人心，自觉抵抗假冒、伪劣产品，维护自身健康。同时，也使食堂的工作人员自觉根据《食品卫生法》进行操作营业。
2、加大管理力度，使师生员工形成良好的生活、工作习惯。重点抓好早操，催促同学早睡早起;加强门卫管理，杜绝校门流淌摊点的食品流入学校;食堂生产加工加强卫生监管，严格操作规程。加大奖惩力度。
3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜绝白色污染和食源性疾病的发生。
审计的自查报告4依据文件精神，结合我学校审计检查实际状况，对本单位的财
政财务状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、基本状况：XX中学创办于XX年X月，是XX区的高级中学。学校机构设
置了：校长室、政教处、教育处、总务处。现有编制XX人，在职员工XX人，财务隶属于XXXX。
二、任期内各学期招生状况20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，
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20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.三、任期初及任期末资产负债状况。20xx年7月初资产负债状况：现金：xx元、银行存款：xx元、
固定资产：xx元、其他应付款：xx元、应缴财政专户款：xx元。20xx年10月末资产负债状况：现金：xx元、银行存款：xx元、固定资产：xx元、其他应付款：xx元。
我校收入均按收费答应证收费，准时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。
各年度各种专项资金，做到了专款专用、准时拨付。大宗物品和设备的购置，我校通过政府选购中心选购。各项资产做到了账实相符。落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。审计的自查报告5江报财务处：感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处理上的.内部审计工作，通过这次内审，网站充分熟悉到了平常工作中的缺乏之处。对于这次内审结果，我们虚心接受财务处的指导看法。现结合各分公司、子公司的实际状况，对此次内审工作中指出的问题做如下阐述：1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上实行的相
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关制度，导致固定资产实际入帐时，存在起始计量金额确实定，残值率的估算上存在与母公司计算口径不全都的情形。内审工作结束后，网站已在8月份按财务处的看法对全部入帐的固定资产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。
2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出纳岗位由行政人员兼任，工作之初都缺乏基本的财务理念，甚至个别分公司财务岗还消失离职现象，导致一些费用在报销上缺少必要的附件，如办公用品的零星选购无对应的选购清单；款待餐费无事先申请的用餐单；大额的办公设备选购只有相关领导的审批报告。内审工作结束后，网站会计对财务凭证进行了认真自查工作，结合内审中指出的问题凭证，完善领导审批手续，尽量补齐附件。对于各分公司负责人产生的费用，无论金额大小，都必需先经分管编委领导审批后再做报销处理。
3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司，财务管理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理，南昌房网科技公司在今年2月份的费用中有零星的烟酒类发票。
4、对于江西省家庭教育指导中心6月份收取江西大江教育询问有限公司20万元款项事宜，内审工作结束后，经相关领导商酌，确定按网络服务内容拟定合同，并计提相关税费。
5、利润反映不真实。由于20XX年审计提出不允许计提当期分成本钱，故大江传媒及下属分、子公司都未做此项工作，所以导致利润虚增，收入与本钱不配比的状况。
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通过此次内部审计，网站会计熟悉到自己在工作中的不是，盼望财务处平常能加强对网站会计人员的内部培训，提高财务核算水平。网站会计人员也会加强自身学习，渐渐提升业务水平，准时了解财务处相关管理制度，做好会计核算和监督工作，深化了解公司业务，准时发觉反映问题，加强与母公司财务总监的沟通。
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篇二：审计个人对照自查材料
关于财务审计自查报告（通用5篇）
关于财务审计自查报告（通用5篇）不经意间，工作已经告一段落，回眸过去这段时间的工作，有惊喜，也有不足，这时候十分有必须要写一份自查报告了。我们该怎么去写自查报告呢？下面是小编精心整理的关于财务审计自查报告（通用5篇），欢迎大家分享。财务审计自查报告1我校根据《关于印发的通知》[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。组长：黄仕锋副组长：李连声组员：廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。三、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看xxxx年至xxxx年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。存在的一些问题是：1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；
3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。财务审计自查报告2德峨乡初级中学20xx年七月三日红沿小学财务审计工作自查报告为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度，建立健全内控制度，进一步规范学校财务管理，确保各项教育经费安全、高效、规范运行，提高教育经费使用效益，落实科学发展观、办好人民满意的教育，促进基础教育持续健康发展，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化，根据《凉州区20xx年教育内部审计工作要点》，现将我校自审工作汇报如下：问题梳理：经过自查，学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为；在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。一、收入管理。学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。
二、支出管理。学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。学校所有支出实行校长负责制，校长统一审批。重大经费开支项目，严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》，由校领导班子集体讨论决定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校理财小组人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。三、加强资产管理。学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。学校没有从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请教育局计财科审核。财务审计自查报告3我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、
自我检查，现就自查情况报告如下：一、自查基本情况财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由XX科负责，单位
按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。
内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11项财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。
资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。
定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。
及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。二、存在问题通过自查我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。三、整改措施进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。
财务审计自查报告4为落实XX在XX会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问
题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的'问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：
一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；XX单位存在资金拆借，程序不够完善，下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银UKEY严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。
三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。
四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。
五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。
六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。财务审计自查报告5XX公司XX年XX月XX日倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告
根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：
一、收入管理1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。二、支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动。四、财会队伍建设1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
篇三：审计个人对照自查材料
及时贯彻落实国家省市县安全生产电视电话会议及有关文件会议精神及等中央领导同志和省市县关于安全生产工作的重要指示精神把安全工作纳入议事日程坚持安全生产例会制度每季度按时召开一次安全生产专题会议及时研究和解决安全工作中存在的新情况新问题做好五一节中秋节国庆节等重大节日重点时段和重要活动期间的安全生产检查工作及时排查我局在建筑设施办公设施等方面存在安全隐患
审计工作自查报告五篇
【篇一】一年来，我局围绕进一步提高审计质量，扎实开展审计质量控制工作，大力推进审计队伍专业化和审计业务规范化建设，切实加强和改进审计管理，审计工作取得了良好成效。一、以人为本，致力提高审计队伍执法水平（一）推进审计队伍专业化建设。一是鼓励干部再学习，参加在职第二专业学历教育，培养一专多能复合型审计人才。目前我局___名审计人员中，大专以上双学历的有___人，其中本科双学历的有___人；兼具本科会计、计算机专业的有___人，兼具本科会计、建筑专业的有___人，兼具专科以上财会、建筑、计算机___个专业的有___人。二是奖励干部考职称，提高专业技能。现有高级职称___人，中级职称___人，初级职称___人。三是通过压担子、培养入党、破格提拔使用等，促进年轻干部尽快成长。目前___岁以下的中层干部或业务骨干占业务人员的___%。四是通过有计划选送干部进修和定期开展局内全员集训等措施，加快业务骨干和审计能手培养。（二）扎实开展审计法制教育。我局按照上级“___”普法教育的部署，结合审计工作实际，认真开展局机关的普法工作。我们重点进行了宪法、审计法及审计法实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定、国家审计准则、财政违法行为处罚处分条例、行政处罚法、行政诉讼法、行政复议法以及税收、金融、会计等方面法律法规的学习教育，同时加强学习国家新颁布的财经审计法规。在完成上级布置的学法任务的基础上，我局十分注重抓好审计业务规范的培训学习，通过学习培训有效提高了审计干部的法律水平和执法能力。（三）加强审计队伍管理制度化建设。注重用制度管人、管事、管运作，推进管理的制度化、规范化。我局制定了机关管理、审计人员管理和审计业务操作等方面的制度及规范，并坚持执行，使制度管理覆盖了审计工作的各个环节和全部过程，强化了人的责任，规范了人的行为。二、严格程序，力促审计行为规范
按《审计法》和《国家审计准则》的要求，规范审计人员的工作行为，将严谨细致贯穿项目实施的各环节和全过程。
（一）明确审计项目要求，认真编写审计工作方案。审计组对审计项目进行充分的讨论，明确任务，掌握审计的内容和重点，将审计项目运作程序以计划、文字说明形式进行审前谋划，并对审计目标进行明确，在此基础上拟定审计方案。以体现审计工作的规范性、计划性和严肃性。
（二）严格审计程序。从审计通知书，到审计报告、审计决定的各个环节，都按照《审计法》及《审计准则》的要求，加强以下几个制度方面的控制：
。项目审计小组，审计小组成员一般不少于___人，组长对审计项目的审前调查、资料收集、人员分工、项目完成时间等审计质量基础工作负责，并对审计小组成员的审计工作进行监督和检查，收集与审计项目有关的法律、法规、制度、文件、资料等。
。审计小组在进驻被审计单位后，公布审计事项、审计内容、审计时间、审计地点、审计组人员及___等，接受群众反映意见，同时公布审计工作纪律和审计人员廉政纪律，接受被审计单位的监督；审计人员办理审计事项，与被审计单位或被审计事项有利害关系的，实行回避制度，以保证审计客观公正。
。审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题及时向审计小组负责人直至主管领导请示汇报，及时采取有效措施，及时解决问题。
4、实行审计业务会议制度。审计业务会议由局长主持，由局领导班子成员、审计组成员及复核人员参加。审计项目中涉及的重大事项，均召开局审计业务会议___讨论决定。审计业务会议有关材料归入档案。
三、把握关键，确保审计证据充分确凿为确保审计证据充分确凿，我们特别注意两个方面：1、对不同类型的审计证据，采用不同的取证方法，确保审计证据的程序上合法。审计人员严格按照审计法、审计准则规定的要求、程序和方法进行审计取证，取证过程中严格按审计准则的要求，认真做好记录。对被审计单位或人员提供的材料，有提供者的签名、盖章；对于被审计单位作出承诺的资料，作进一步询问、调查、计算、分析，力求所获取的审计证据准确无
误；对现金、有价证券、固定资产、存货的盘点，审计人员亲临第一线，取得直接的证据；对于重要的经济往来和重要经济事项，审计人员进行外部调查获取证据；审计人员取得的证据注明来源，或附上相关的材料说明，被审计单位或有关人员的签字认可及审计组长的复核，复核有签名或盖章。
2、在审计取证过程中，采用适当的审计方法，确保审计证据的真实可靠。在审计取证过程中注意到如下几个方面：一是做到审计证据能客观真实地反映审计事实，审计人员注意收集能够证明审计事项的原始资料、有关文件和实物等；不能或者不宜取得原始资料、有关文件和实物的，或采取文字记录、摘录、复印、拍照等方式取得审计证据；二是注意取证要求，在审计手段范围内，尽量完善审计证据要素，做到证据语言文字明晰、清楚、准确，签名、盖章齐全，审计文书证据规范等；三是通过计算机审计的辅助功能，改进传统的审计手段和查账方法，提高审计取证的效率和精确度，使审计过程更加程序化、规范化、科学化，也使审计取证更为科学严谨。由于在审计取证过程中进行严格的质量控制，近___年来，下达审计处理决定___多个，从有关部门反馈情况来看，没有事实不清和定性不当的审计事项。审计机关作出审计决定绝大部分能顺利执法落实，没有被审计单位提请行政复议和提起行政诉讼。四、搞好复核，严把审计质量关我们严格按照审计复核细则的要求实施审计项目复核，着重实施了三级复核。一是基础材料复核。审计实施阶段，由审计组长对审计现场收集的审计证据、审计工作底稿进行认真复核，在复核中发现证据不足、内容不全的基础材料，审计组长要求审计组成员及时予以补正，确保审计基础材料完整、准确、充分；二是审计报告复核。审计报告复核由业务股长负责，复核时主要把握审计报告的要件是否齐全、项目运作程序是否合规、是否严格按照审计实施方案的要求实施审计，审计报告所列的违___财政法规问题是否与审计证据相符，提出的处理、处罚建议是否恰当，运用的法律、法规是否准确，审计评价和审计建议是否符合实际等。在确保审计报告质量后，审计组将审计报告连同被审计单位对审计报告的意见，提交局审计业务会议审定；三是结论文书的复核。该项复核由局办公室人员负责，主要
看审计决定草拟稿是否与审计报告以及业务会议审定的内容相一致，重点对处理、处罚额度和适用的法律法规正确性进行复核，认真把好审计项目质量关。
五、跟踪整改，促进审计成果转化在局内部，实行审计组跟踪整改责任制。由实施审计项目的审计组负责跟踪督促被审计单位整改，并对整改工作给予业务上的指导和帮助。局在考核审计组工作业绩和评选优秀审计项目时，坚持把整改情况和成效作为一个重要考评内容。这些做法，增强了审计组在督促整改工作中的责任意识。六、审计质量存在的主要问题及今后的努力方向___年实施的审计项目，审计质量尚存在一些问题和不足。在审计实施方案方面，有些实施方案欠周详。在审计文书方面，个别项目的审计评价缺乏充分的证据支撑，个别查出的问题的定性及处理引用法律法规不够具体。在审计力度和深度方面，存在处理、处罚偏宽的现象，审计综合分析工作有欠缺。在机构方面，由于县级审计机关编制所限，未能设立专门的审计复核和审理机构，复核工作不够到位。要针对审计工作中存在的问题及薄弱环节，下一步，我们从如下几个方面进一步加强审计质量工作：一是坚持队伍建设先行，大力培养审计人才。通过学习培训和实战锻炼，培养一专多能的审计能手，提高审计人员在信息化条件的各种审计能力。二是加强制度建设，健全质量管理和控制机制，对项目审计的各个环节及全过程实行有效监管。三是提高审计监督的深度。要注重揭示和分析财经领域中存在的机制性缺失、制度性缺陷及管理上的漏洞并提出建设性建议，增强审计的宏观性。四是抓好审计后整改工作，改变屡审屡犯的现象。要建立以政府为主导，审计、纪检、监察、___和财政等部门通力协作的督促整改机制，加大整改工作力度。五是推行阳光审计，增强审计的透明度。从内部监管和外部监督两个方面来确保审计人员依法履行审计职责。【篇二】市审计局：根据___市审计局《___报送___年审计工作专项目标自查总结___》（___审发[___]___号）精神，按照___市委市政府目标管理督查办公室、___市审计局《___市___年审计工作专项目标考核实施细则___》（___目督发[___]___号）要求，我
局根据考核内容逐项对照检查，现对我局___年度审计工作专项目标任务完成情况报告如下：
一、___年民政局审计项目完成情况根据___市人民政府《___批转市审计局___年度审计工作方案___》（___府发[___]___号）精神，今年我局共涉及财政预算执行审计项目___个，民生项目审计___个、政府性投资项目审计___个，分别是：___年度预算执行情况审计、___市社会保障资金审计、军休所恢复重建工程结算审计，上述审计项目已全部完成。二、内部审计工作开展情况今年，民政局的内部审计工作在市审计局的指导下，认真贯彻落实《审计法实施条例》和《___省内部审计条例》的有关规定，加强民政系统事业单位资金管理，完善内部监督机制，促进廉政建设，防止违规违纪现象发生。我局成立了内部审计小组，挑选了政治素质高、业务能力强的同志加入内部审计队伍，并加强法律、内审条例等专业知识以及人际沟通、推理分析等业务技能的培训学习，不断提高内审人员的业务水平。确保内部审计人员具备内审人员从业资格，拥有与工作职责相适应的道德操守和专业能力。今年，我局对所属的市军干所、市福利院、市殡仪馆、统筹城乡敬老养老管理服务中心___个独立核算事业单位和民政局机关___年___月至___年___月财务收支情况进行了内部审计，形成了内审汇报材料和内审工作总结报送市审计局，并对检查中发现的问题和下属单位法人交换了意见，并提出了改进建议，督促有问题的单位立刻整改。今后，我局将继续深入开展下属独立核算事业单位财务收支审计，继续深化经济责任审计，不断完善相关的内部审计制度和操作规程，做好内审人员后续教育工作，创新内部审计方式，使我局的内部审计工作有序推进。三、落实领导干部离任交接事项情况按照市委、市政府工作安排，今年___月我局局长___同志调任农发局局长，根据《___市领导干部离任经济事项交接通知书》（___离任交接[___]第___号）、《___市领导干部离任经济事项交接办法》（___委办[___]___号）精神，我局根据交接办法中离任经济事项交接的主要内容认真梳理，形成交接书面材料，并及时通
知有关部门和接任领导进行交接，并将交接书面材料报市___监察局、市___、市审计局备案。
四、审计工作整改情况对今年___个审计项目中发现的问题，我局已按照审计建议进行整改。并制定了以下整改措施：（一）由于我市属于地震灾区，孤儿又属于特殊的困难群体，对___年错发放的孤儿生活补贴不再追回。（二）对孤儿生活费享受对象身份信息进行严查，对不符合孤儿条件的即刻停发孤儿生活费。（三）在孤儿信息网上，每月复查一次，将超龄孤儿在信息网上及时删除。（四）加强对专项项目资金的管理，严格做到专款专用，不在专项项目中列支行政公用经费。（五）对社保资金审计中提出的疑点数据___条，其中。重复数据___条，按照动态（范本）管理已停发___条，余下___条中符合享受低保待遇___条，有___条经进一步调查，家庭人均收入已超过低保标准，立即予以停发。五、财政、财务收支管理情况在日常财务活动中，我局严格按照《会计法》和《___市民政局财务管理制度》执行，___做到专款专用，___拨付手续和程序合规，无挤占、截留、挪用、虚报、冒领等行为。会计基础工作规范，内部控制制度建全。收入实行“收支两条线”管理；无“滥发津补贴”、私设“小金库”等违纪违规问题；对大宗物资的采购严格按照《政府采购法》等相关规定执行。六、政府投资项目建设管理情况军休所恢复重建（含婚姻登记处）是民政灾后重建项目之一，项目总投资___万元，占地约___亩，项目业主是___市军队离___干部休养所。在各级领导的关心下，该项目现已竣工，并投入使用。该项目严格执行《___市政府投资项目管理暂行办法》相关规定，按工程进度推进，及时整理、审核竣工结（决）算资料，积极配合审计机关进行审计工作，目前工程结算审计工作已完成。此报告。
【篇三】一、基本情况___年，市审计局认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展；认真贯彻落实市委、市政府和审计署各项重大决策部署，依法全面高效履行审计监督职责；强化法治思维，不断提升依法行政能力；加强预算管理，规范资金使用；突出服务保障理念，做好政务服务工作；结合审计新形势，不断创新工作方法。___年完成上年度绩效考评整改工作___项；完成本年度市政府工作报告重点工作任务___项、绩效任务___项。二、主要工作（一）认真落实全面从严治党政治责任，持续推动全面从严治党向纵深发展。___年，市审计局党组深入贯彻落实党的___大精神，紧紧围绕___关于全面从严治党的重大决策部署和市委、市政府的工作要求，认真落实全面从严治党政治责任，以首善标准依法履行审计职责，持续推动全面从严治党向纵深发展。一是始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚决维护___在___的核心、全党的核心地位，坚决维护___权威和集中统一领导。二是依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。三是突出思想建设基础性地位，坚定不移用___新时代中国特色___思想武装头脑。四是着力加强党支部规范化建设，推动机关党的___建设全面进步、全面过硬。五是持续巩固落实中央八项规定精神成果，锲而不舍纠"四风"转作风。六是深化运用监督执纪"四种形态"，全面加强纪律建设。（二）依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实。（1）加强政府债务管理，履行地方金融监管职责，坚决打击违法违规金融活动，守住不发生系统性金融风险的底线。（略）（2）着力降低实体经济成本，继续清理涉企收费。___我局结合市级预算执行和其他财政收支审计，重点对行政事业性收费和政府性基金收费目录、非税收入征管系统，以及计量收费、药品检验费等涉企收费项
目进行了核查，相关审计结果汇入市财政局具体___年市级预算执行情况审计报告中。
（3）深入开展'___，___'主题教育，坚定理想信念，更加自觉地践行党的根本宗旨。
一是召开了全局党组理论学习中心组学习（扩大）会暨党组书记讲党课视频会，市局党组书记、局长马兰霞以"___，___"为主题做专题授课，全市审计机关全体党员、干部参会。二是举办了两期学习___新时代中国特色___思想专题读书班，___名处级干部进行了集中自学，并结合工作实际撰写了学习体会，切实做到学深学透、融会贯通。三是连续___周开展了"___，___"网上答题活动，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心。四是按照我局《___开展庆祝建党___周年系列主题活动的实施方案》安排，局领导和各党支部___在分管部门讲了党课，制作了"两优一先"宣传展板，开展了"___，___，帮扶___困难群众"捐款捐物和"___员献爱心"活动。五是召开了"两优一先"表彰大会，教育引导广大党员立足岗位，学先进、比贡献、树形象。六是全局领导班子成员、各部门主要负责同志和党员代表共___名同志到国家博物馆参观"伟大的变革-庆祝改革开放四十周年大型展览"。七是局党组召开理论学习中心组第___次学习（扩大）会，___学习"贯彻___届___中全会精神、落实深化党和国家机构改革部署"专题辅导报告。八是持续___全体党员收看"新时代新担当新作为"电视访谈专题节目，各党支部___所属党员撰写心得体会。九是___召开纪念___市审计机关成立___周年座谈会，市区两级审计机关干部职工代表和局领导交流发言，谈收获、谈体会、谈感慨、谈感悟，凝聚共识，明确新时期___审计工作发展的目标和思路。十是召开局党组第___次党组（扩大）会议，传达学习___在庆祝改革开放___周年大会上的讲话和蔡奇同志在___届市委常委会第___次会议（扩大）上的讲话精神，党组成员和局级领导同志交流发言。
（4）认真执行市人大及其常委会的决议决定，自觉接受人大和政协监督。___年，我局大力推进预算执行审计全覆盖，在对本级"四本预算"审计全覆盖的基础上，进一步深化决算草案审计。扩大市级一级预算单位审计覆盖面，实现一级预算单位审计全覆盖。___月___日受市政府委托我局向市___委会做了《___市
___年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。大会对工作报告进行了审议，同意在___年年底前，听取和审议市人民__关于___年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。___月___日，受市政府委托我局向市___委会第九次会议作了《___市___年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。
（5）严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委贯彻落实办法，坚决___、不搞___，坚决防止'四风'反弹回潮，坚决纠正___、___主义顽症。落实全面从严治党主体责任，推动政府系统党风廉政建设向纵深发展。深化廉政风险防控，做好巡视发现问题的整改。严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，强化监督执纪问责，保证干部清正、政府清廉、政治清明。
一是建章建制抓好自查，巩固和拓展贯彻落实中央八项规定精神工作成果。印发了《___市审计局党组___贯彻落实中央八项规定实施办法___》（京审党组发〔___〕___号），开展了本年度贯彻落实中央八项规定精神情况自查工作，按市委要求对___大以来我局贯彻落实中央八项规定精神和市委贯彻落实办法执行情况进行了报告。二是在全市审计机关开展纪律作风专项整治月活动。三是开展党风廉政建设主体责任全程纪实工作情况监督检查。四是局领导班子成员和各部门主要负责同志旁听职务犯罪案件庭审，以案明纪。五是___局领导干部和各部门主要负责同志集中观看全市领导干部警示教育大会视频转播，召开局党组会议研究部署贯彻落实。六是完成___年___市全面从严治党主体责任检查考核民意调查。七是对照《___年___市全面从严治党主体责任检查考核指标体系》，对局党组落实全面从严治党主体责任情况进行了全面自查。八是完成《___市审计局___年度党风廉政建设工作总结》。
（6）加强公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计监督，加大对权力运行的规范和制约。
___年，我局依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，持续加强对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计监督，加大对权力运行的规范和制约。一是科学编制项目计划，编制下发我局___年度统一___审计项目计划。二是强化项目计划监督指导工作，通报计划执行
情况，强化项目进度动态（范本）管理，编发《计划统计简报》___期。三是加大监督跟进力度，下发审计项目进度节点安排，并监督执行。四是科技强审，推进预算执行全覆盖。
（1）编制年度统一___审计项目计划；加强审计计划监督指导，确保年度计划按时完成，提高审计效率和质量。
此项任务完成情况同本文"依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实"市政府折子工程第（6）项内容。
（2）研究起草《贯彻落实的实施意见》。研究起草《___市贯彻落实实施细则》（以下简称《实施细则》）。___月___日，《实施细则》以市委___、市政府___名义正式印发执行。（3）完成《___市内部审计规定》的起草。根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署___号），制订了《___市内部审计规定（草案）》（以下简称《规定（草案）》）。完成了向各区人民政府、市属各相关部门、企事业单位征求意见以及向社会公开征求意见，形成《规定（草案）》送审稿，已提交市政府法制办。（4）汇总___年度预算执行和其他财政收支审计结果，起草年度市级预算执行和其他财政收支审计结果报告和审计工作报告。（5）拟制___年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。上述两项任务完成情况同本文"依法全面高效履职，推动年度绩效任务有效落实"市政府折子工程第（4）项内容。（6）___开展对___市财政局具体___年市级预算执行情况审计。对___市财政局具体___年度市级预算执行及其他财政收支情况进行了审计，重点___我市在加强公共资金监管、促进各项政策落实、优化财政支出结构、深化财政体制改革等方面工作成效，查找并揭示预决算管理、重点工作落实、财政资金使用绩效等方面存在的问题。（7）持续做好国家重大政策措施落实情况跟踪审计。
根据审计署统一部署，我局开展了国家重大政策措施落实情况跟踪审计，结合工作实际编制了跟踪审计要点，明确审计重点内容及相关要求，已完成前三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计，第四季度跟踪审计正在进行。
（8）___开展国有资本经营预算编制和执行情况审计。___年___月至___月，我局对___年度市级国有资本经营预算执行情况进行了审计。重点___了国有资本经营预算申报及预算执行、决算草案编制、国有资本收益收缴等情况。（9）开展区级政府性债务审计。（略）（10）推进领导干部经济责任审计。一是___月中旬___召开了___市第六次经济责任审计工作领导小组会议。二是以市经济责任审计工作___名义___召开区经济责任审计工作座谈会，重点就区经济责任审计工作___实施、目标范围、重点内容和评价方法等方面的好经验好做法进行了广泛交流。三是开展了经济责任审计培训，进行了实际案例辅导，交流经济责任审计规范化建设和大数据应用等工作方法。四是开展了___个区领导干部经济责任同步审计项目。（11）开展领导干部自然资源资产离任审计。___年审计计划确定开展___项区领导干部自然资源资产离任审计，已完成现场审计。（12）开展保障性安居工程跟踪审计。根据审计署计划安排，我局对___市___年保障性安居工程进行了专项审计，审计结果已按期上报审计署。（13）开展本市机动车污染控制情况审计。我局对___年和___年我市机动车污染控制政策措施的执行情况、财政资金的管理使用情况及相关项目的实施情况进行了审计，该项目已于___完成现场审计，并形成审计报告报市政府。（14）开展科技___投入跟踪审计。根据审计年度项目计划，我局对___加强全国科技创新中心建设___年度任务清单和项目清单事项的管理、投入、绩效等情况进行了审计。
（15）开展银行政策跟踪审计。一是___开展了___银行行长经济责任审计，围绕揭示金融风险，重点___银行经营活动的合法合规性，___不良信贷资产变化及处置情况，贷款"三查"制度执行情况等，已出具正式审计报告。二是跨年度开展市属___家银行的跟踪审计，已出具框架报告。（16）我市对口支援对口协作资金专项审计。严格落实审计署___开展扶贫审计、援疆审计等工作要求，开展我市对口支援对口协作资金专项审计，分别赴___、___、___滦平县、丰宁满族自治县和涞源县、保定市进行审计，现场审计已全部完成。（17）开展促进低收入农户增收及农村经济薄弱地区发展政策落实情况审计。按照___年度审计项目计划，我局开展了促进低收入农户增收及农村经济薄弱地区发展政策落实情况审计项目，___月下旬进驻市级部门及___个区实施现场审计，现场审计工作已完成。（18）开展医疗保险基金管理和使用情况审计。按照___年度审计项目计划，我局开展医疗保险基金管理和使用情况审计，主要审计了市区两级人力社保部门及其所属经办机构，延伸审计了部分定点医疗机构和定点药店，已完成现场审计工作。（19）制定发布《___市审计__关于___年内部审计工作的指导意见》。面向市属各部门、企事业单位制定发布了《___市审计__关于___年内部审计工作的指导意见》，发布以来各内审单位高度重视，加强学习和参照执行，强化了单位"___"对内部审计工作的支持和领导，明确了内部审计工作的方向和重点，促进了内部审计制度的建立健全和内部审计职能的有效发挥，推动了审计署___在各部门单位的贯彻落实。（20）对区审计机关开展审计质量检查。开展了对区审计局完成的审计项目质量检查工作。检查内容主要包括建立和执行审计质量控制制度的情况，遵守审计法律法规和《国家审计准则》的情况，以及与审计业务质量有关的其他事项，形成了质量检查报告。
（21）按照审计署统一___要求，对___市政府负责建设的冬奥会比赛场馆及相关配套设施项目开展跟踪审计。（略）
（22）做好京津冀审计协同相关任务。京津冀三地审计部门加强工作计划和协同审计研究，___月份在京举行了京津冀审计协同发展合作框架协议的签约仪式，召开了京津冀三地审计机关第一次联席会议，形成了《___年京津冀三地审计联席会___》。（23）开展"疏解整治促提升"专项行动落实情况审计调查。我局___开展了部分区___年度"疏解整治促提升"专项行动落实情况审计调查。重点___各区落实市委、市政府相关要求、制定相关政策、推进专项行动、资金管理使用，以及推进过程中困难和问题等情况。（24）___大数据行动计划工作任务第7、10、13、21、26、___项。一是摸清全市信息系统情况。二是加大数据集中力度，逐步建立完善数据定期获取机制。建立健全区级财政数据和地方金融机构数据定期报送制度。三是开展审计业务电子数据清查工作。四是大数据审计宣传工作在信息宣传、典型经验介绍、成果报送和培训方面取得初步成效。（25）做好党务公开工作。___月初，市委印发了《___市党务公开实施细则（试行）》，我局结合审计工作实际，制定完成《___市审计局党务公开实施办法（试行）》。（26）市政府交办的其他重点工作。按照市委、市政府相关要求，今年临时调增___个项目，正在结合工程建设项目进度实施现场审计。（27）做好市政府督查、上年度绩效考评反馈问题及上级部门发现问题整改。提升人均处罚量和检查量。一是以培训推动执法工作有序开展，提升审计执法效能。二是以强化考核落实执法责任，将人均检查量和依法做出处罚决定两项指标纳入绩效管理考核指标。三是全年有效履职，完成行政复议及行政应诉工作。
进一步规范审计工作流程。按照"促进审计工作提质增效，防范审计风险"的要求，梳理完善了审计计划、方案编制、现场实施、复核审理、报告处理、结果公告等环节的操作规程。
通过培训提升业务能力。注重发挥教育培训在干部能力提升中的重要作用，在充分调研的基础上，精心研究制定___年教育培训计划，共设置了七类___个培训班次，涵盖了领导能力培训、业务骨干培训和初任培训等方面，进一步加强了对区级审计机关的教育培训力度。
继续强化服务意识。拓宽审计信息公开渠道，完善门户网站信息公开功能模块，运用好___、微博等新媒体信息公开渠道。
（28）做好市___建议、市___办理情况。___年对___件建议、提案进行了会办，按期提交了会办意见。（三）强化法治思维，不断提升依法行政能力。。积极落实主要负责同志出庭应诉制度；落实《___市行政机关领导干部学法用法》要求，全年安排局长办公会前学法___次；___召开全市审计机关提升依法行政能力培训会；落实法治政府建设情况报告制度，___年一季度在门户网站依法向社会公开上年度法治政府建设情况报告，完成___年度推进法治政府建设情况报告。建立法律顾问定期考核机制和顾问工作档案，完善法律顾问参与部门重要法律事务机制。。进一步加强审计执法检查，市区审计机关执法检查量和行政处罚事项较同期有所增加。。一是依法做好行政复议工作。在行政复议过程中，按期提交答复材料，主动配合复议机构做好调查和调解工作；认真履行复议决定，对复议意见书和建议书按时回复；依法依规严格___被复议单位的行政行为，做出客观公正的复议决定；按要求及时填报信息系统并报送分析报告。二是依法做好行政应诉工作。在应诉过程中，按时向法庭提交答辩状及证据依据，出庭人员符合规定，按时出庭，及时回复司法建议并认真落实；同时，加强行政应诉工作力量和应诉培训，___部分处室及全市___个区审计机关参加了庭审旁听，确保行政应诉工作能力与任务相适应。
（4）政务公开和政府网站信息内容建设。围绕建设法治政府全面推进政务公开，加大重点领域主动公开力度和政策解读，积极回应社会重大关切___，依法规范依申请公开工作，强化政府网站建设管理。
（四）加强预算管理，规范资金使用。为加强预算管理，制定完善《___市审计局预算管理办法》等多项管理制度，为预算和支出管理提供了制度保障。认真完成年初预算项目绩效目标申报和年度项目绩效目标跟踪、评价相关工作，___年局预算执行总体情况良好。加强重点经费管理，按照"零增长"原则编制一般性支出预算，实行"三公"经费等重点支出情况动态（范本）监控，严格控制支出规模。加强资产管理，严格执行市财政局固定资产动态（范本）管理相关要求。严格按照本市预算和决算公开要求公开部门预算和决算信息。（五）突出服务保障理念，做好政务服务工作。。通过___网站发布动态（范本）信息、考务咨询、结果公告等方式积极开展便民服务事项。召开___年度政务服务工作专项部署会，研究部署政务服务工作，传达市政府___政务服务绩效考核专题会议精神，对本年度政务服务绩效考评内容及标准进行了说明。制定完善___市审计局政务服务工作机制，按要求报送政务服务信息。。全年共完成服务中央单位、驻京___事项___项，得到中央单位、驻京___支持事项___项。（六）结合审计新形势，不断创新工作方法。系统总结分析我局创新项目的现状，进一步明确了开展审计工作创新的目标和方向，并拟定了工作实施方案。结合___年开展的审计项目计划，从创新程度、效益程度、工作难度、推广程度、创优程度等方面广泛征集创新项目并___召开了___年度审计工作创新项目推优工作会，确定创新重点项目。三、存在问题及原因分析根据市__关于市级行政机关绩效管理工作相关要求，对年度重点工作和整改事项逐一核查，我局___年度绩效任务、市政府工作报告重点工作等均已顺利完成。
但是，我们也清醒地认识到，我们的工作与___重要讲话和重要指示精神的要求还有差距，相比中央审计委员会第一次会议、市委审计委员会第一次会议提出的审计目标要求仍有不足。总的来说，还未完全实现对公共资金、公共资产、公共资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖，对国资国企审计、对基层预算单位审计的广度和深度还需要加强；统筹全市审计资源还不到位，对区审计机关的领导还需进一步加强；对照审计监督范围不断拓展、审计对象复杂多样的新形势，不断创新审计理念，持续提高审计人员专业素养和运用新技术新方法的能力还需要进一步加强。
【篇四】___年我局安全工作在县委、政府和县安监局的帮助和指导下，认真贯彻安全生产工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，通过安全教育，增强安全工作意识，提高安全工作水平和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全局职工关心和重视安全工作的局面，从而切实保障职工安全和单位财产不受损失，维护机关的正常工作秩序。根据___县安全生产办公室《___》（___安办〔___〕___号）的要求，现将全年安全生产工作总结如下。一、加强领导，落实责任，努力提高安全生产责任意识。局领导高度重视安全生产工作，把安全生产工作作为讲政治、保稳定、促发展的大事来抓，把这项工作纳入重要议事日程，充分保障工作经费，严格实行目标管理，健全安全生产问责机制。成立了由局长任组长、副局长为副组长，各股室长为成员的安全生产工作领导小组，明确了分管领导、责任机构和经办人员，确保安全生产工作有人抓，有人管。同时，加强干部职工的教育培训，牢固树立“安全生产重于泰山”的责任意识。及时贯彻落实国家、省、市、县安全生产电视电话会议及有关文件会议精神及___等中央领导同志和省、市、县关于安全生产工作的重要指示精神，把安全工作纳入议事日程，坚持安全生产例会制度，每季度按时召开一次安全生产专题会议，及时研究和解决安全工作中存在的新情况、新问题，做好五一节、中秋节、国庆节等重大节日、重点时段和重要活动期间的安全生产检查工作，及时排查我局在建筑设施、办公设施等方面存在安全隐患。
二、认真落实安全生产责任制度，防患于未然。认真执行安全工作领导责任制，并纳入领导班子___会和领导干部政绩考核内容。制定有安全规章制度，并落实到每个岗位和人头，每月进行一次安全隐患检查，对存在的问题进行及时的排查和整改。借助“三位___.爱家树风”大宣讲平台，到联系帮扶村大树镇大维村开展安全生产知识、自然灾害预防知识的宣传，增强群众的自我保护意识和安全生产意识。发生安全生产事故后，积极配合相关部门稳妥做好事故调查和善后工作。
三、认真学习安全规章制度，宣传教育到位。通过职工大会、审计平台认真宣传贯彻《意见》、《实施意见》及市、县《实施方案》，强化学习安全生产法律法规知识，全年___开展安全生产培训教育___次以上，结合审计工作实际情况，积极开展“安全生产月”、“职业病防治法宣传周”等活动，并落实好县上___的每次安全大检查，检查出的隐患全部落实整改到位；及时总结本单位安全工作经验，建立目标管理责任制，做到年初有安排，平时有监督检查，年终有书面总结，并及时上报相关信息材料。
四、突出安全生产工作重点，坚决杜绝责任事故发生。一是按照“谁主管谁负责”的原则，要求把车辆、消防、电气设施以及防盗、防失___工作作为重点，定期___安全生产检查，发现隐患及时排除。二是加强审计现场管理，贯彻执行审计现场保密制度，专人登记保管被审计单位文件、资料、账册、凭证等，切实加强审计组携带的笔记本电脑和___软盘、光盘、u盘等载体的保管，确保安全工作万无一失。三是加强信息系统安全，全局所有计算机及移动硬盘均采用正版杀毒软件，实行定期升级及维护管理。
五、加强对安全生产资金的审计监督。围绕全县安全生产工作大局，突出对安全生产资金的审计监督，严厉查处挤占挪用、滞留闲置、损失浪费等问题，促进发挥安全生产资金使用效益。同时加强安全档案资料管理，落实专人负责做好安全生产文书资料与档案管理工作，有专门的安全生产会议记录、检查记录、隐患排查整治记录。
六、制定安全应急预案，防患于未然。制定了___县审计局应急救援预案，并对预案的实用性、可操作性进行演练，演练结束后，认真进行总结，根据演练的过
程中发现的问题和不足，及时修改补充完善事故应急救援预案。根据审计业务工作实际，按规定建立了兼职应急救援队伍，应急救援设备齐全。
【篇五】___年我局安全工作在县委、政府和县安监局的帮助和指导下，认真贯彻安全生产工作会议精神，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，通过安全教育，增强安全工作意识，提高安全工作水平和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全局职工关心和重视安全工作的局面，从而切实保障职工安全和单位财产不受损失，维护机关的正常工作秩序。根据___县安全生产办公室《___》（___安办〔___〕___号）的要求，现将全年安全生产工作总结如下。一、加强领导，落实责任，努力提高安全生产责任意识。局领导高度重视安全生产工作，把安全生产工作作为讲政治、保稳定、促发展的大事来抓，把这项工作纳入重要议事日程，充分保障工作经费，严格实行目标管理，健全安全生产问责机制。成立了由局长任组长、副局长为副组长，各股室长为成员的安全生产工作领导小组，明确了分管领导、责任机构和经办人员，确保安全生产工作有人抓，有人管。同时，加强干部职工的教育培训，牢固树立“安全生产重于泰山”的责任意识。及时贯彻落实国家、省、市、县安全生产电视电话会议及有关文件会议精神及___等中央领导同志和省、市、县关于安全生产工作的重要指示精神，把安全工作纳入议事日程，坚持安全生产例会制度，每季度按时召开一次安全生产专题会议，及时研究和解决安全工作中存在的新情况、新问题，做好五一节、中秋节、国庆节等重大节日、重点时段和重要活动期间的安全生产检查工作，及时排查我局在建筑设施、办公设施等方面存在安全隐患。二、认真落实安全生产责任制度，防患于未然。认真执行安全工作领导责任制，并纳入领导班子___会和领导干部政绩考核内容。制定有安全规章制度，并落实到每个岗位和人头，每月进行一次安全隐患检查，对存在的问题进行及时的排查和整改。借助“三位___.爱家树风”大宣讲平台，到联系帮扶村大树镇大维村开展安全生产知识、自然灾害预防知识的宣传，增强群众的自我保护意识和安全生产意识。发生安全生产事故后，积极配合相关部门稳妥做好事故调查和善后工作。
三、认真学习安全规章制度，宣传教育到位。通过职工大会、审计平台认真宣传贯彻《意见》、《实施意见》及市、县《实施方案》，强化学习安全生产法律法规知识，全年___开展安全生产培训教育___次以上，结合审计工作实际情况，积极开展“安全生产月”、“职业病防治法宣传周”等活动，并落实好县上___的每次安全大检查，检查出的隐患全部落实整改到位；及时总结本单位安全工作经验，建立目标管理责任制，做到年初有安排，平时有监督检查，年终有书面总结，并及时上报相关信息材料。
四、突出安全生产工作重点，坚决杜绝责任事故发生。一是按照“谁主管谁负责”的原则，要求把车辆、消防、电气设施以及防盗、防失___工作作为重点，定期___安全生产检查，发现隐患及时排除。二是加强审计现场管理，贯彻执行审计现场保密制度，专人登记保管被审计单位文件、资料、账册、凭证等，切实加强审计组携带的笔记本电脑和___软盘、光盘、u盘等载体的保管，确保安全工作万无一失。三是加强信息系统安全，全局所有计算机及移动硬盘均采用正版杀毒软件，实行定期升级及维护管理。
五、加强对安全生产资金的审计监督。围绕全县安全生产工作大局，突出对安全生产资金的审计监督，严厉查处挤占挪用、滞留闲置、损失浪费等问题，促进发挥安全生产资金使用效益。同时加强安全档案资料管理，落实专人负责做好安全生产文书资料与档案管理工作，有专门的安全生产会议记录、检查记录、隐患排查整治记录。
六、制定安全应急预案，防患于未然。
篇四：审计个人对照自查材料
审计自查报告范文（通用5篇）
审计自查报告范文
时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，过去一段时间的工作问题，非常值得总结，是时候仔细地写一份自查报告了。大家知道自查报告的格式吗？下面是帮大家整理的审计自查报告范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
审计自查报告1根据组织安排，本人于2021年12月至2021年元月担任XX镇党委书记、人大主席，2021年元月因工作需要调至县水保局工作，根据县审计局审计通知书的要求，将本人任期内有关情况报告如下：一、职责范围和分工主持党委、人大全面工作，认真执行党的路线、方针、政策和上级指示，确保在全镇得以贯彻落实。加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织的战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人唯贤的用人路线，选拔任用德才兼备的干部。领导协调乡镇政权机关和群团组织，研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。全面负责党的建设工作，履行村级组织建设直接责任人的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。
负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。
二、任职期间财政、财务收支和工作目标、任务完成情况在县委、县政府的正确领导下，XX镇紧紧围绕“主攻项目、决战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路，以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手，带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇，迎难而上，苦干实干，努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗，过去的三年是XX镇历史以来发展最快、变化最大的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，群众生活水平显著提高，一个最具发展潜力的山区乡镇初步显现离任审计自查报告范文离任审计自查报告范文。统一思想认识，以苏区振兴发展为契机，全镇经济发展步伐明显加快1、全镇主要经济指标增速创历史最好水平。三年来，狠抓发展不放松，加强项目建设，优化发展环境，着力推动全镇经济发展。2021年全镇生产总值达14400万元，同比增长20%；农民人均纯收入达2498元，同比增长10.1%；完成招商引资到位资金2021万元，同比增长8.2%；完成固定资产总投资预计1200万元，同比增长15.6%。2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标，依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。农村危旧土坯房改造、黄陂至XX公路改造、35KV变电站建设、“万人千吨”人饮工程管网延伸、规划三路建设、敬老院建设、政府办公大楼建设等一批大项目相继开工建设。
3、做大做强特色产业。一是优质稻种植面积达13000多亩，总产量达600万公斤；二是支持和扶助XX岩茶叶公司、XX金叶茶叶专业合作社进步扩大生产规模，2021年XX岩茶叶公司通过流转XX垦殖场的山场，新开发茶园1000亩，金叶茶叶合作社流转群众山地开发茶园300亩；三是大力发展油茶产业，通过组建铭恩油茶种植专业合作社，规划发展油茶3000亩。四是积极发展金桔产业，在XX村试点种植100亩；五是抓好黄鸡生态养殖示范点建设，先在陂下村进行试点养殖，引导黄鸡产业健康发展，目前全镇有黄鸡展业合作社2个。
坚持以人为本，大力实施民生工程，不断提高群众满意度和幸福指数
1、大手笔开展农村危旧土坯房改造工作，积极建设和谐秀美乡村
全镇危旧土坯房共1516户，2021年县安排改造任务279户，实际总开工458户，大土楼点、老街、茶山咀3集中建设点更是以高标准规划起步、严要求建设推进，建设秀美和谐的乡村小区正在逐渐成型。
2、教育事业蓬勃发展。在巩固教育强镇的基础上，深入开展“教育质量提升年”活动，全镇学校教学质量进一步得到提升，小学和初中学生入学率均达到100%；加强师资队伍建设，组织了XX镇20xx年“十大优秀教师”评选活动，进一步营造了教师队伍积极向上的良好氛围；积极改善办学环境，启动了建设一所高标准的九年一贯制中小学校，规划容纳学生1200人，占地45亩，总投资1800多万元。
3、水利建设稳步推进。“万人千吨”人饮工程投入使用，圩镇、陂下、横照、木坑等沿线群众1516户率先用上了洁净、安全的生活用水，编制完成了“万人千吨”管网延伸工程的可行性研究报告，规划保障800户群众安全用水；用浆砌石修复了赤坎150米水毁河堤，新建了1座拦水坝；确定了老街段河堤的维修方案；并进行生态堤段的规划。
审计自查报告2本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园2021年财务管理自查情况报告如下：一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有财务办公室，配有专财务人员1人。2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。二、强化幼儿园收入收费行为的管理1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。三、加强财务支出管理
1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。五、本年度收支情况：1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：元。结余：元。2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：元。结余：元。此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。审计自查报告3感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处理上的内部审计工作，通过这次内审，网站充分认识
到了平时工作中的不足之处。对于这次内审结果，我们虚心接受财务处的指导意见。现结合各分公司、子公司的实际情况，对此次内审工作中指出的问题做如下阐述：
1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上采取的相关制度，导致固定资产实际入帐时，存在起始计量金额的确定，残值率的估算上存在与母公司计算口径不一致的情形。内审工作结束后，网站已在8月份按财务处的意见对所有入帐的固定资产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。
2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出纳岗位由行政人员兼任，工作之初都缺乏基本的财务理念，甚至个别分公司财务岗还出现离职现象，导致一些费用在报销上缺少必要的附件，如办公用品的零星采购无对应的采购清单；招待餐费无事先申请的用餐单；大额的办公设备采购只有相关领导的审批报告。内审工作结束后，网站会计对财务凭证进行了仔细自查工作，结合内审中指出的问题凭证，完善领导审批手续，尽量补齐附件。对于各分公司负责人产生的费用，无论金额大小，都必须先经分管编委领导审批后再做报销处理。
3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司，财务管理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理，南昌房网科技公司在今年2月份的费用中有零星的烟酒类发票。
4、对于江西省家庭教育指导中心6月份收取江西大江教育咨询有限公司20万元款项事宜，内审工作结束后，经相关领导商酌，决
定按网络服务内容拟定合同，并计提相关税费。5、利润反映不真实。由于201X年审计提出不允许计提当期分成
成本，故大江传媒及下属分、子公司都未做此项工作，所以导致利润虚增，收入与成本不配比的情况。
通过此次内部审计，网站会计认识到自己在工作中的不是，希望财务处平时能加强对网站会计人员的内部培训，提高财务核算水平。网站会计人员也会加强自身学习，逐渐提升业务水平，及时了解财务处相关管理制度，做好会计核算和监督工作，深入了解公司业务，及时发现反映问题，加强与母公司财务总监的沟通。
审计自查报告4根据全市专项保密检查工作会议的要求，市审计局高度重视，认真对照《xx市20xx年专项保密检查项目一览表》检查内容，结合工作实际，对局里的保密工作进行了全面的自查自检，现将自查情况报告如下：一、组织领导和日常教育的情况局领导班子对保密工作十分重视，把它作为一项重要任务来抓，同业务工作同部署、同督促、同落实。成立保密工作领导小组，局长担任组长，分管副局长担任执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。保密工作领导小组下设办公室，挂靠在局办公室，具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。保密工作做到了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任落实到科室，落实到人头。我局结合审计工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日
常工作中，在每周一的学习例会上，多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神，使大家了解保密规定，明白失密对国家和工作造成的损失。特别是每逢重大节假日来临之前，局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育，明确岗位责任，强调每位同志都要慎言慎行，强调保密文件资料的妥善保管，强调计算机及网络系统的安全管理，加强值班，严禁无关人员进入机关，做到万无一失。同时，还认真做好保密工作的检查督促，促进全体干部职工提高思想认识，增强做好保密工作的`责任感。
二、保密工作开展的情况1、涉密文件信息资料管理情况。指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，责任到人，无丢失文件现象。文件登记、传阅都按照程序进行，对呈送局领导指示的文件进行登记，领导批示后，退还办公室，不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。对涉密的文件资料，只准在机关办公室查阅，未经批准，不得带出机关，并在文件流转频繁的办公室配备文件粉碎机。对往年的档案妥善管理，及时存档，查询、借阅档案做到审批、登记并签名，不允许非工作人员进入档案室，保证秘密文件不外泄。加强审计环节保密工作。严格保密纪律，规定审计人员在履行审计职责时，负有保密的义务，不得透露其知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密。
2、计算机网络保密管理情况。结合审计工作实际，不断修订完善了相关保密制度，先后制订了《计算机财产管理规定》、《xx市审计局信息上网管理办法》、《xx市审计局涉密计算机、移动存储介质及涉密网络保密管理制度》等制度，做到保密工作有据可依、有章可循。建立计算机台帐，对局机关的计算机进行登记管理，各科室按照“谁泄密、谁负责”的原则，严格执行相关制度，正确使用好用于审计业务工作的个人计算机和移动存储设备。我局的审计业务专网和互联网是完全隔离，审计业务专网通过xx与上下级审计机关相连，只用于传递与审计业务有关的文件资料信息，不传递其他信息。在局办公室和计算机应用中心专门配备了3台计算机单独与互联网相连，用于干部职工查阅网络资料。xx市审计局门户网站组建于20xx年，在门户网的信息公开上，我们严格按照《xx市审计局信息上网管理办法》，对上网公开的信息实行逐级审批，严密把关，切实做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。查阅、编辑、存储和传递审计业务资料的计算机只能与审计业务专网相连，严禁上互联网，每台计算机都安装了杀毒软件，定期或不定期地进行升级和杀毒，确保网络系统的安全、稳定。三、存在的问题和不足我局的保密工作在局领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，工作开展比较顺利，虽然从未发生过失密、泄密事件，但通过
自查，也发现了一些问题和不足：一是保密工作的宣传教育力度还要加大。在此次自检自查中，发现在具体工作中使用业务U盘时，要引入被审计单位会计资料数据，就可能与其他单位的计算机连接，还有在日常工作中还会把业务U盘与非业务U盘混用等。因此，需要不断加强宣传、教育力度，增强审计人员的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性。二是保密工作制度还需进一步完善。还要制定出更完善、更结合实际的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保信息安全。
我局将以这次自查为契机，在今后的工作中，坚持不懈地抓好保密法规的学习和宣传，针对自查中存在的不足制订改进措施，加强对局机关保密工作的监督检查工作，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作再上新台阶。
审计自查报告5根据青委密2号《关于组织开展专项保密检查的通知》，我局按照检查工作要求组织了检查，现将自查情况报告如下：一、领导重视，健全组织为进一步加强保密工作管理，组织开展好专项保密检查工作，我局领导作出了专门批示，要求明确任务，落实责任，切实加强保密工作检查，并研究决定成立专项保密检查领导小组，由副局长朱民任组长，办公室主任赖伟春任副组长，徐海龙、戴伟为工作成员，形成一级抓一级、一级管一级、一级向一级负责的保密工作责任体系。二、制定要点，有序部署
年初根据《青浦区保密委员会关于XX年保密工作要点》以及区委保密委会议纪要工作要求，结合我局工作实际，制定了XX年度保密工作要点，提出了XX年保密工作的目标要求、工作内容和工作重点，明确责任领导、责任部门和责任人员。同时继续将履行保密责任纳入全局目标管理考核内容，严格奖惩措施，推动保密管理工作健康有序开展。
三、认真实施，严格检查加强计算机网络安全管理，严格实行物理隔离，定期检查，从源头上堵塞失密泄密隐患。采取互联网与内部办公网络物理隔离的办法，减少涉密计算机泄密的机会，设立了专门的计算机与互联网相连，供审计人员上网查阅信息资料；定期对上网进行安全检查；实行优盘、移动硬盘等外接设备使用登记制度，严格涉密载体的使用管理，进一步做好了涉密载体的清理、清查和登记工作，确保国家秘密和被审计单位的商业秘密绝对安全。四、强化管理，防范风险加强保密工作学习、宣传。高度重视保密工作，加强《保密法》的宣传，每年组织一次保密专题学习，将保密要求与业务工作同部署、同要求、同安排，同时结合全局会议，反复重申保密工作的重要性，提出保密目标管理要求。加强保密制度建设。建立保密工作双月检查制度，完善双月保密检查台账，定期报告双月保密检查情况。完善日常保密工作检查制度，开展保密文件、档案、保密信访件的登记、流转、注销工作检查，确
保全年保密件无遗失。完善保密检查纠错机制，及时指正疏漏环节，确保全局各部门、每位干部保密检查全覆盖、无过失。
加强工作检查。将保密工作贯穿于审计工作的各个环节，定期不定期开展检查，切实保守好被审计单位涉及的国家秘密、商业秘密和工作秘密。加强对外出携带手提电脑、涉密软盘、光盘、u盘等载体的管理和检查，严防因丢失造成涉密信息的泄露，确保保密工作不存漏洞。
总之，我局在开展保密工作中，领导高度重视，具体措施有力，督查效果明显。但我们清醒地认识到，保密工作是维护国家安全和利益的重要手段，是维护国家统一、民族团结和社会稳定的重要保障，我们在今后的工作中，要不断完善地制度，加强保密工作管理，把保密工作各项要求切实落到实处，确保无泄密事件发生。
篇五：审计个人对照自查材料
财务审计自查报告15篇
财务审计自查报告1为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长
牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的
购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时。4、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购置执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行。5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，平安防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费工程，公开收费标准，每学期开学都把收
费工程、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费〔收款〕票据。经过学校自查，未发现自立收费工程、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要标准根底管理，强化经费监督深化效劳内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
财务审计自查报告2根据《某某区审计局审计通知书》某某区审计通字[20某某]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、根本情况：某某中学创办于年X月，是某某区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制某某人，在职员工某某人，财务隶属于。二、任期内各学期招生情况20某某年秋季招生453人，20某某年春季招生434人，20某某年秋季招生767人，20某某年春季招生730人，20某某年秋季招生904人，20某某年春季招生920人，20某某年秋季招生970人.三、任期初及任期末资产负债情况。20某某年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。20某某年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库〞。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。某某市某某区某某中学X年X月X日财务审计自查报告3我局自接到上级关于开展财务大检查及会计根底工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位某某年以来的会计根底工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：一、自查根本情况财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由某某科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互别离，使得各项业务事项得以有序进行。内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面标准，制定了11项财务管理制度及两项经费管理方法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，工程设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序符合规定，并且严格压缩“三公〞经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
篇六：审计个人对照自查材料
审计自查报告范文（通用5篇）
审计自查报告范文（通用5篇）审计自查报告1根据县委组织部、纪委、财政局、民政局、农委、审计局等六部委联合发
文《民基字206号》文件要求，我镇及时对全镇5个村民委员会的财务情况进行了全面检查，现将自查情况报告如下:
一、基本情况:镇现有5个行政村，90个村民小组，农村人口13063人，耕地面积8359亩。2022年全镇农村经济总收入2。69亿元，农民人均纯收入14811元。现有村两委干部35人(不含大学生村官)。二、财务状况:根据安排，结合实际工作具体要求，我镇主要从以下几个方面着手进行了财务检查:1、村财务各项收支情况:全镇各村未出现私设小金库、公款私存现象，就各村今年至11月30日的收入、支出进行统计，村集体的主要资金来源是村级转移支付资金。全镇村级总收入.15元，其中补助收入元；其他收入.75元；发包及上交收入5300元；经营收入.4元。各村的财务收入及时上交村级资金账户，做到了应收尽收。全镇村级总支出.62元，其中管理费用元，其他支出.62元。各项支出严格按照三资管理制度进行审批，没有出现招待费、包车费、礼品、白条入账等现象。2、各种债权、债务情况:因各村集体经济相当薄弱，除2022年以前镇政府借用村集体资金12.元外，没有发生其他债权经济事项。全镇汇总的村集体现有债务总额元，其中包括原贵源村委会办公楼欠账42300元；原贵川村委会办公楼欠账元；村办公楼欠账85000元；原小溪村委会办公楼欠账83851元；西村村西村至东太坑机耕路路基欠账53000元。3、财务开支审批程序和执行情况:在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在检查过程中未发现违规现象，集体资金管理趋于规范化、制度
化。4、财务公开情况:充分发挥了村务监督委员会监督作用。各村村务监督委
员会成员由3人组成，每季度至少召开一次民主理财会，对财务收支进行审核监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，做到了至少每季度公开一次财务，按照“一票据一公开”，使村级财务公开的内容完整，程序规范，格式明了清晰。
5、制度建设情况:近年来，我镇结合实际，在执行好《村集体三资管理制度》的基础上，进一步完善了村级财务管理的各项配套制度，制定了《镇村级财务支出管理细则》。如严格执行村级开支审批报账程序、严格控制备用金和现金支付限额、严格控制购买办公用品、压缩办公经费以及通讯费、交通差旅费、招待费等、民主理财和财务公开制度、会计档案管理制度、“一事一议”筹资筹劳制度等。同时加大宣传教育力度，提高镇村干部和村民对村级财务管理重要性的认识，教育引导村干部熟悉财务法规和财务制度，自觉执行各项制度，遏制不按财务规章制度办事的现象。在具体落实中，始终坚持所有应纳入村级财务管理的收入项目全部纳入到镇农村三资代理中心统一管理。做到凡是收入所有权归村组集体的，一律都要及时交到村级集体资金帐户，严禁集体资金体外循环。
三、存在的问题:1、大部分村集体经济相当薄弱。村两委没有把应有的集体资产和资源产生经济效益，单靠上级补助资金难以维持村级组织日常运转，村集体经济发展愈显困惑，村级公益事业难以开展，导致村组干部工作积极性难以发挥。2、村务监督委员会的监督机制没有充分发挥作用。村务公开、民主管理工作不够到位。虽然建立了监督组织，但没有定期开展监督活动。以财务公开为重点的村务公开，在公开的内容、方式和时间上都与相关规定的要求有一定差距。个别村只单纯强调财务公开，而不注重资产资源处置上的公开，对集体发包事项、农村建设项目、强农惠农政策等方面的公开还不全面。3、村集体资产、资源台账管理不完善。部分村对属于集体的资金、资产和资源家底不清、管理较乱，村集体资产清产核资、界定权属及资产变动情况不
能及时准确登记，造成账实不符。4、经济合同签订不规范。有些村对村集体的资产、资源的经营发包、租
赁、产权转让、工程建设、土地承包流转等项目不重视合同签订，合同签订随意性大；个别的不按照民主程序，不公开、不进行招投标、不召开村民大会或村民代表会议讨论决定；有些合同要素不全、条款不明、权利和义务的规定不对等、不全面；有的甚至没有书面合同。
四、下一步努力方向:1、加强村干部廉洁自律和财经法规教育。组织村两委和村监委成员认真学习《蓝田镇农村集体三资管理制度》及其他关于村集体财务管理等文件，提高村干部法律和财经管理意识。2、健全完善财务管理制度。完善村级财务收支计划、管理费用开支范围与标准和财务审批制度等村财管理内部控制制度，经村民代表会议研究通过后组织实施。3、加强村级组织资产、资源管理。一是落实登记资产、资源台账，盘查固定资产，并要与财务账簿中固定资产相一致。二是按照“三资”管理的规定，做好资产、资源对外承包项目的发包、合同签订及结算兑现等程序手续工作，及时将集体的各项收入纳入设立的村级资金账户和进行财务结报，严禁私存、挪用，设账外账、小金库。4、执行好村财季度结报制度，规范报销单据及手续。各村应及时开展财务结算和民主理财活动，每季度按时结报，村监委和报账员应按照程序把好报销单据初审关，合法有效的原始凭证方可给予批准和支付，不规范的原始凭证不得给予批准和支付款项，也不得传送代理会计做账。5、规范工程建设项目报批手续。严格按照县委及镇党委关于农村集体“三资”管理规定要求，做好工程建设项目的招投标、合同签订、预决算、验收等手续，5万元以上项目必须报镇招投标中心组织招投标，5万元以下可由村级安排组织简易招投标。6、加强村财公开、民主管理。村级组织应及时将涉及财务方面的重大事项交民主决策程序通过，并将情况在村务公开栏张贴公布。对每季度的《资金收
篇七：审计个人对照自查材料
2021年审计自查报告范文（通用5篇）
审计自查报告1
根据教育局的文件精神，4月15日，我校对食堂的食品卫生、设备安全等进行了逐项自查。从自查的情况看，基本符合教育部的规定。现将自查情况报告如下：
一、好的方面有以下几点：
1、食堂卫生设施健全。学校自20__年起，陆续投入了近几百万元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事设备，食堂的设备、设施基本实现了餐具、厨具不锈钢化，墙面、地面瓷砖化。目前食堂功能齐全、防蝇、防尘、防鼠等设施健全，各加工区布局合理，周围环境整洁优美。基本符合教育部的文件要求。
2、内部管理比较规范。一是组织健全。自20__年起我校就成立了以校长于法文为组长的“食品卫生管理监督小组”，并分派后勤处一名副主任导职管理食堂，整个后勤执行“梯形”管理，“食品卫生监督小组”定期、不定期的对食堂进行卫生检查；二是管理规范。20__年食堂出台了《长沙二中饮食服务管理细则》，对食堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、调入、设备、采购、保管、加工、出售等所有管理环节进行了细化并狠抓落实。
3、食品采购、贮存、加工卫生情况良好。食品采购我们严格按照《食品卫生法》的要求进行采购，所有统一采购的食品(包括大米、面粉、肉类、食油、种类调味、柴油等)都进行严格的考察把关，并按国家规定进行索证。各班组自行采购的配菜、家禽类，我们执行“签订合同，定点供应”的办法，与集市固定摊点、菜农签订《供货质量保证书》，确保食品卫生安全，价格优惠。食品贮存严格按照分类、分架、隔墙、离地的原则。加工程序比较合理，生熟、萦素分开，严格“三刀三板”和清洗消毒制度。基本符合教育部的文件要求。
4、食堂证照齐全、合法有效，所有工作人员每年都进行体格检查，每年都进行卫生知识的培训，并人人办理“两证”。平时积极配合、主动接受卫生行政部门的监督与指导，这方面我们做得比较好。
5、种类设备的安全状况良好。食堂配属的各类炊事机械、用电设备、消防设备、电路、开关插座、各类库房的安全状况都比较好，管理比较规范、到位，操作规程明确。
二、存在问题
在自查过程中也暴露出一些问题，归结起来有以下两点：
1、部分学生的饮食习惯不科学、不卫生，外订盒饭现象较多。
2、食堂的个别工人懒惰，清洗蔬菜或清洗大米时没能严格按规定程序操作，食品中有砂石、虫、草等现象时有发生。
三、整改措施
为有效的控制学校食物中毒事件发生，做好各类事故隐患监控，切实保障学校师生员工健康安全。我们着重从以下几个方面着手解决：
1、加大宣传教育力度，增强学生的食品卫生、安全意识。学校卫生室、食堂要通过课堂教育、板报、知识讲座等多种形式加大教育力度，使食品卫生安全方面的知识深入人心，自觉抵制假冒、伪劣产品，维护自身健康。同时，也使食堂的工作人员自觉按照《食品卫生法》进行操作营业。
2、加大管理力度，使师生员工形成良好的生活、工作习惯。重点抓好早操，督促学生早睡早起；加强门卫管理，杜绝校门流动摊点的食品流入学校；食堂生产加工加强卫生监管，严格操作规程。加大奖惩力度。
3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜绝白色污染和食源性疾病的发生。
审计自查报告2
根据《__区审计局审计通知书》__区审计通字[20__]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、基本情况__中学创办于__X年X月，是__区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制__人，在职员工__人，财务隶属于____。二、任期内各学期招生情况20__年秋季招生453人，20__年春季招生434人，20__年秋季招生767人，20__年春季招生730人，20__年秋季招生904人，20__年春季招生920人，20__年秋季招生970人.三、任期初及任期末资产负债情况20__年7月初资产负债情况：现金：__元、银行存款：__元、固定资产：__元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：__元。20__年10月末资产负债情况：现金：__元、银行存款：__元、固定资产：__元、其他应付款：__元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。
各项支出真实、合规、合法。
没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
__市__区__中学20__-4-20德峨初中财务审计整改工作自查报告我校根据《关于印发的通知》[20__]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[20__]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。
二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。
组长:黄仕锋副组长:李连声组员:廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。
三、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。
通过认真组织小组成员查看__年至__年会计凭证、会计报表、会计账簿。
在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。
存在的一些问题是：
1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；
2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；
3、固定资产登记和报废登记不完善现象。
整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。
为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。
坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。
审计自查报告3
本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20__年财务管理自查情况报告如下：
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。
2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。
五、本年度收支情况：
1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：__元。结余：__元。
2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：__元。结余：__元。
此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。
审计自查报告4
根据县委组织部、纪委、财政局、民政局、农委、审计局等六部委联合发文《民基字【20__】206号》文件要求，我镇及时对全镇5个村民委员会的财务情况进行了全面检查，现将自查情况报告如下:
一、基本情况:
镇现有5个行政村，90个村民小组，农村人口13063人，耕地面积8359亩。20__年全镇农村经济总收入2。69亿元，农民人均纯收入14811元。现有村两委干部35人(不含大学生村官)。
二、财务状况:
根据安排，结合实际工作具体要求，我镇主要从以下几个方面着手进行了财务检查:
1、村财务各项收支情况:全镇各村未出现私设小金库、公款私存现象，就各村今年至11月30日的收入、支出进行统计，村集体的主要资金________是村级转移支付资金。全镇村级总收入1126239.15元，其中补助收入699354元；其他收入135290.75元；发包及上交收入5300元；经营收入296294.4元。各村的财务收入及时上交村级资金账户，做到了应收尽收。全镇村级总支出1033371.62元，其中管理费用171392元，其他支出861979.62元。各项支出严格按照三资管理制度进行审批，没有出现招待费、包车费、礼品、白条入账等现象。
2、各种债权、债务情况:因各村集体经济相当薄弱，除20__年以前镇政府借用村集体资金12.118161元外，没有发生其他债权经济事项。全镇汇总的村集体现有债务总额441751元，其中包括原贵源村委会办公楼欠账42300元；原贵川村委会办公楼欠账170000元；村办公楼欠账85000元；原小溪村委会办公楼欠账83851元；西村村西村至东太坑机耕路路基欠账53000元。
3、财务开支审批程序和执行情况:在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在检查过程中未发现违规现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。
4、财务公开情况:充分发挥了村务监督委员会监督作用。各村村务监督委员会成员由3人组成，每季度至少召开一次民主理
财会，对财务收支进行审核监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，做到了至少每季度公开一次财务，按照“一票据一公开”，使村级财务公开的内容完整，程序规范，格式明了清晰。
5、制度建设情况:近年来，我镇结合实际，在执行好《村集体三资管理制度》的基础上，进一步完善了村级财务管理的各项配套制度，制定了《镇村级财务支出管理细则》。如严格执行村级开支审批报账程序、严格控制备用金和现金支付限额、严格控制购买办公用品、压缩办公经费以及通讯费、交通差旅费、招待费等、民主理财和财务公开制度、会计档案管理制度、“一事一议”筹资筹劳制度等。同时加大宣传教育力度，提高镇村干部和村民对村级财务管理重要性的认识，教育引导村干部熟悉财务法规和财务制度，自觉执行各项制度，遏制不按财务规章制度办事的现象。在具体落实中，始终坚持所有应纳入村级财务管理的收入项目全部纳入到镇农村三资代理中心统一管理。做到凡是收入所有权归村组集体的，一律都要及时交到村级集体资金帐户，严禁集体资金体外循环。
三、存在的问题:
1、大部分村集体经济相当薄弱。村两委没有把应有的集体资产和资源产生经济效益，单靠上级补助资金难以维持村级组织
日常运转，村集体经济发展愈显困惑，村级公益事业难以开展，导致村组干部工作积极性难以发挥。
2、村务监督委员会的监督机制没有充分发挥作用。村务公开、民主管理工作不够到位。虽然建立了监督组织，但没有定期开展监督活动。以财务公开为重点的村务公开，在公开的内容、方式和时间上都与相关规定的要求有一定差距。个别村只单纯强调财务公开，而不注重资产资源处置上的公开，对集体发包事项、农村建设项目、强农惠农政策等方面的公开还不全面。
3、村集体资产、资源台账管理不完善。部分村对属于集体的资金、资产和资源家底不清、管理较乱，村集体资产清产核资、界定权属及资产变动情况不能及时准确登记，造成账实不符。
4、经济合同签订不规范。有些村对村集体的资产、资源的经营发包、租赁、产权转让、工程建设、土地承包流转等项目不重视合同签订，合同签订随意性大；个别的不按照民主程序，不公开、不进行招投标、不召开村民大会或村民代表会议讨论决定；有些合同要素不全、条款不明、权利和义务的规定不对等、不全面；有的甚至没有书面合同。
四、下一步努力方向:
1、加强村干部廉洁自律和财经法规教育。组织村两委和村监委成员认真学习《蓝田镇农村集体三资管理制度》及其他关于村集体财务管理等文件，提高村干部法律和财经管理意识。
2、健全完善财务管理制度。完善村级财务收支计划、管理费用开支范围与标准和财务审批制度等村财管理内部控制制度，经村民代表会议研究通过后组织实施。
3、加强村级组织资产、资源管理。一是落实登记资产、资源台账，盘查固定资产，并要与财务账簿中固定资产相一致。二是按照“三资”管理的规定，做好资产、资源对外承包项目的发包、合同签订及结算兑现等程序手续工作，及时将集体的各项收入纳入设立的村级资金账户和进行财务结报，严禁私存、挪用，设账外账、小金库。
4、执行好村财季度结报制度，规范报销单据及手续。各村应及时开展财务结算和民主理财活动，每季度按时结报，村监委和报账员应按照程序把好报销单据初审关，合法有效的原始凭证方可给予批准和支付，不规范的原始凭证不得给予批准和支付款项，也不得传送代理会计做账。
5、规范工程建设项目报批手续。严格按照县委及镇党委关于农村集体“三资”管理规定要求，做好工程建设项目的招投标、合同签订、预决算、验收等手续，5万元以上项目必须报镇招投标中心组织招投标，5万元以下可由村级安排组织简易招投标。
6、加强村财公开、民主管理。村级组织应及时将涉及财务方面的重大事项交民主决策程序通过，并将情况在村务公开栏张贴公布。对每季度的《资金收支明细表》、《会计科目余额表》等财务公开资料，由村报账员及时领回，经村两委负责人和村监委主任审阅签字同意后，进行张贴公开，接受广大群众监督。
7、加大对村级财务经办员的培训力度及管理。用1-2年时间使村级财务经办人员全部取得会计证，使村级财务经办人员应持证上岗。村两委负责人应加强村级财务的管理，经常性地进行检查和督促，对确实不能胜任工作的村级财务经办员应及时撤换。
审计自查报告5
根据总行下发的《银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:
一、储蓄存款业务
储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。
二、企业帐户管理
对帐户的'开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。
三、内部结算检查
1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。
2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。
3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。
四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查
对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金________正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。
五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查
严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。20__年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。
篇八：审计个人对照自查材料
审计自查报告范文精选3篇
自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。如何写好自查报告呢?我精选了一些关于自查报告的优秀范文，让我们一起来看看吧。
审计自查报告按照开展审计工作评议的统一安排，4月30日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区*代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。一、近年来审计工作所取得的成绩在区委、区政府和上级主管部门的领导下，在区*、区政协的有力监督下，在各部门的倾力配合下，近三年来审计工作取得了长足的发展，具体表现在以下五个方面：(一)审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的
越来越多。(二)审计工作成效明显。20xx以来，我局共开展了109个项目(单
位)的审计及审计调查，查出管理不规范金额41463万元，纠正归还原渠道的资金达3418万元;开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623人次，发放整改意见函215份，对项目资金和工程质量的监管有力有效;开展“普九”债务化解审计调查，核减债务1101万元;牵头组织了区级政府性负债清理，核减债务12541万元，核减率7.08%;核减国家建设工程投资4300万元，挽回经济损失3600万元，核减城市建设中以开发带动的项目亏损3016万元，积极消化了一些不稳定的社会矛盾;向有关部门移送案件线索6件;坚持以审促纠、以审促建，提出合理性建议105条，促使被审计单位建立完善了56项管理制度，审计职能作用得到充分发挥。
(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督，促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等5个规范性文件，从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前，率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法，待进一步总结完善后全面推行，这必将对进一步提升审计质量和效能，
促进廉洁从审起到积极的推动作用。(四)审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来，
我们坚持以完善控制体系为抓手，严把“四关”，狠抓审计质量全面提高，三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查，深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等，为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程，对每一个审计项目严格实行三次复核，即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核，确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时，坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上，力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动，督促被审计单位落实整改事项，进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制，即由主要领导牵头，定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审，通过抽审提高审计质量，并将抽审情况在机关内部予以通报。
(五)审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”：即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务，在服务中监督，学会换位思考，用审计别人的标准来要求自己，用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机，要求班子
成员深层“*”、全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗礼”，要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感，树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定，坚持民主集中制原则，树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动，坚持每年签订《廉洁从审承诺书》，让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员，强化社会监督，三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局、审计执法监察大队，争取了10个财拨编制，晋升了3名副科级领导干部，上挂下派了2名干部，改变了3名干部的工勤身份，选调了6名干部充实审计队伍，干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题，积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议，三年来，共上报《审计信息》69期，《审计要情》28期，《审计专报》35期，使审计工作全面进入党政领导的决策视野，充分发挥了审计的建设性功能。
二、深入查找自身存在的问题和不足(一)审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工34人中仅有22名专职审计人员，今年安排计划项目29个(不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目423个和领导交办项目)，审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态，利用计算机审计的工作还
没有完全开展起来;审计信息化建设相对滞后，一些先进的审计技术和方法没有得到有效采用，影响了工作质量和工作效率的提高。三是审计监督不细。由于“有心无力”，审计的广度和深度不够，效益审计开展较少，微观审计多、宏观审计少，个别领域、个别项目审得不透、不细。
(二)机关作风有待改进。按照区政府的统一安排，我们在机关认真开展了作风整顿建设活动，通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在，“不守时”，作风散漫，上下班迟到早退;“不守纪”，不遵守规章制度，工作时间听音乐、聊天、打游戏;“不忌口”，律己不严，接受被审计单位宴请;“不敬业”，责任心不强，审计工作效率较低。
(三)功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深，对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强;给被审计单位的建议不实，整改意见过于粗糙，可操作性差，促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大，个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”，一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处，必须加大对整改情况的跟踪检查力度，审计执法工作有待加强。
(四)专业技能亟须提高。尽管80%的职工具有大专以上学历，但中级以上职称仅占35%，能熟练运用AO系统进行审计的人员不多，尤为缺乏工程技术人员，致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之，审计任务重、培训机会少，业务素质和能力有待提高。
(五)质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、审计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、财务收支审计结果;个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪，工作的积极性和主动性不强，存在“软懒散拖”现象，审计效率不高;极个别同志缺乏政治责任心，工作中存在“走过场”的现象，深入细致不够。
(六)审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成，对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”，内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”，“挂标语、发传单”多，对典型案例解剖分析少，宣传实效不大。
三、认真落实整改提高的各项措施(一)把握角色定位，树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计，要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划和开展审计工作，从机制、体制层面建言献策，强化审计服务大局功能。跳出审计干审计，要坚持站在被审计单位的角度，深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议，强化审计建设功能。(二)开展作风整顿，塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题，制定切实可行的整顿措施，坚决
杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度，盯紧“自由人”，防止上下班“不守时”;将内网与互联网分开，工作时间只准使用审计内网，根治上班时间“不守纪”问题;严格工作纪律，严肃执行“审计八不准”，探索试行工作经费项目包干制，防止“不忌口”;推行服务承诺制、首问责任制、办结制，以制度促效能提升，防止“不敬业”。
(三)搞好业务培训，打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径，邀请上级审计机关和相关部门的专家，进行计算机审计、法律、业务知识培训，提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式，将工程技术人员、计算机审计熟手，送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高工程审计和运用AO系统审计能力，培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向，通过优化组合，合理调配科室人员、整合外聘人员等方式，实现“传帮带”，培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。
(四)强化监督管理，创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分，并将内部机构设置对应划分成四类，形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式，改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式，这既能提高审计效率，又能有效防范审计风险。二是充分发
挥审计监督的特有优势，运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告，扎实抓好审计信息科研工作，促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法，确保审计结论的经济违规问题得到整改，审计建议得到落实，增强审计执法的严肃性、*性和实效性。
(五)加强廉政建设，塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求审计人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网，公开审计内容、审计程序和审计结果，公布举报电话，定期发布有关审计信息，不断提升审计形象。
审计自查报告根据省教育厅苏教审〔20xx〕6号文件精神，现将我校20xx年度开展内审工作的情况向检查组的各位领导和专家作一简要汇报：一、学校基本概况及内审机构设置情况江苏广播电视大学是一所省属高等院校，实行省、市、县三级管理的办学体制。省校现有教职工356人，全日制普通本、专科在校生3302人，学校占地面积35870㎡，校舍建筑面积31892㎡，仪器设备总价值3626万元，图书资料10.5万册。为使学校内部审计工作得以顺利开展，我校设立审计办公室，与
纪检、监察室合署办公，专职审计人员3人，其中1人具有会计师中级职称，1人为初级职称。学校的审计工作由校长彭坤明同志直接领导，党委副书记管向群同志具体分管。学校党政领导对审计工作予以高度重视和支持，认真履行《教育系统内部审计工作规定》的6项职责，定期听取审计工作汇报，多次在党委会和校领导办公会上研究部署审计工作，并为审计人员履行职责提供必要的经费保证，创造良好的工作环境和条件。
二、20xx年度履行内审监督职能情况20xx年，我们紧紧围绕学校改革和发展的中心任务，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真履行内审的监督职能，审计的范围涉及到财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计、合同审计、基建工程预决算审计和维修装饰工程审计等多个方面，并多次参与了大宗物资、设备采购的调研和论证工作，使学校的财务收支、经济活动、物资采购等规范化运作，有效地保证了学校经费资产的安全，切实维护了学校的利益。1、关于基建工程招投标工作20xx年，我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期。该远程综合大楼层高为21层，总面积为27000平方米，总投资为1亿多元。20xx年，进入施工建设的项目有弱电系统工程、室内外装修工程、演播厅、实验室、会议室、多媒体教室等10多个项目，投入资金达3000多万元、为了保证各工程项目严格按照国家有关规范操作，我们对各工程项目、大型设备及大宗物资器材采购的招投标
及有关合同的签订实行全过程参与，确保各个环节做到透明公开，公平公正。如在大楼外墙瓷砖及玻璃幕墙以及餐厅的不锈钢厨具的采购中，我们与基建处、后勤管理中心的同志一同前往生产厂家进行实地考察，确保了采购材料的规格和质量。
2、关于基建维修审计工作基建维修审计是我们内审工作的一个主要部分。20xx年我校龙池庵校区和漓江路学生公寓涉及到大小维修项目达25项之多，金额累计为798.6万元，其中我们自审的项目有水电改造工程、校园绿化、学生田径运动场改造、印刷厂旧厂房改造工程、学生公寓洗碗消毒房等18项，报审金额为222.24万元，核定金额为202.06万元，核减金额为20.17万元，核减率为9%。另有一些数额较大的工程如远程综合楼桩基工程、8号和10号教学楼加固工程以及8号、10号、11号三幢教学楼消防安装工程等7项，我们委托审计事务所进行审计，报审金额为576.35万元，核定金额为484.41万元，核减金额为91.93万元，核减率为15.9%。基建维修项目种类繁多、细杂，材料质量及价格悬殊较大，审计核对的任务相当繁重。因此，我们对每一个项目都进行现场测量，并进行大量的市场调查，认真把好审计这一重要关口，校财务处予以大力支持和积极配合，凡未经审计的工程维修项目，一律不予付款，为学校节省了一笔可观的经费，切实维护了学校的利益。3、关于大宗物资设备采购的调研审签工作随着我校事业的发展，学校各部门添置新的设备和对老设备淘汰
更新的需求不断增加。20xx年，我校后勤管理中心设备部门应各部门教学和管理的需求，共采购电脑、多媒体液晶投影机、教务管理软件以及摄像、照像、网络数字会议等配套设备近20项。我们严格按照学校有关规定对一次性在0.5万元-5万元的物资采购都能与设备部门的同志一道前往供货单位或商店进行调研，坚持同品牌、规格看价格，货比三家的原则，在确保产品质量的前提下，尽可能地为学校多节省开支。
4、关于财务审计工作20xx年，我们按照校党委和主管校长的要求，结合原财务处处长蒋世平同志的离任审计和主管龙池庵学生食堂的直属学院副院长汪彪同志的经济责任审计，组织专门班子，用了近两个月的时间，对学校财务处近三年来的收支情况和各类帐目(总帐及明细帐)、年终资产损益表及上报省财政厅的各种统计报表以及学生食堂近三年来的经营盈亏情况进行了综合审计。通过审计，我们出具了相关的审计报告，对加强财务管理，改善食堂经营提出了积极的意见和建议，为校领导全面了解学校的财务和经费使用情况，加强学生食堂的管理，对学校的进一步发展作出正确决策提供了较为客观的依据。三、几点体会1、校党政领导的重视是做好审计工作的保证。按照教育系统内部审计工作规定(原国家教委第24号令)要求，校长对重大(5万元以上)的审计项目亲自布置、检查和审签。分管校领导经常与审计人员一道查看有关帐目，听取审计工作的汇报，协调帮助解决审计工作中
出现的问题。每次校党委、校领导办公会均能安排纪监审办公室负责同志参加。使纪检、审计部门的同志能及时了解掌握学校的重大决策和重大经济活动，为开展纪检、审计工作创造了良好的条件。
2、在委托审计中积极配合和参与。经过近几年来的实践，我们体会到：中介机构的审计不能完全代替内部审计，委托审计中内审人员必须亲临现场。一是内部人员比外部人员更了解项目的实际情况，尤其是维修项目，图纸和签证不健全，有的甚至无图纸，所以必须有熟悉情况的内审人员在场，许多项目的审计实际上已由事后变为事中和事前审计;二是内审人员到场是对项目负责人如实提供情况的一个监督，是对外部审计人员工作态度和工作作风的一个监督。实践证明，可以更有效地保证委托审计工作的水平和质量。
3、摆正位置，增强服务意识。内部审计要确立服务意识和观念，审计工作具有监督职能，但监督是手段，服务是目的，要正确处理好监督与服务的关系。
我们在审计过程中，坚持参与而不干预，同相关部门建立了良好的合作关系，相互信任和理解，保证了审计工作的顺利进行，实现了审计一审二帮三促进的目的。
4、加强审计队伍自身建设。我们深切体会到，内审工作对审计人员的政治、业务素质要求高，专业涉及面广，而且知识更新也快，这就要求审计人员必须加强政策法规和业务的学习、培训，全面提高审计人员的思想业务和职业道德素质，掌握计算机审计的技能，从而进一步提高审计工作的质量和效率。为此，我重点组织学习了《教育
系统内部审计规定》、《教育系统内部审计准则》和《江苏省内部审计规定》等有关审计工作的法规文件，为了及时了解和掌握国家有关审计信息和动态，我们征订了《中国审计》、《中国财经审计法规公报》、《教育审计》、《南京工程造价信息》等资料和杂志，给审计工作带来较大的方便。我们还派人参加省、市有关审计业务培训班，努力提高审计业务水平，并配备了土建、修缮和安装三套工程造价软件。
根据上级审计部门的要求，结合本校的实际，我们研究制定了《建设项目审计准则》、《专项审计准则》、《公布审计结果准则》、《审计档案工作准则》及《审计人员职业道德准则》等五个规定，并在实践中加以落实，使审计工作逐步走上规范化、制度化的轨道。严格遵守审计准则和职业道德，做到爱岗敬业，廉洁自律。
一年来，我们在学校党委和上级机关的领导下，取得了一定的成绩，较好地发挥了内审在学校经济管理工作的监督职能，提高了资金的使用效益，促进了学校党风廉政建设。但我们也清醒地认识到：随着高校改革的深入发展，审计的任务将会更加繁重，工作要求将更高。目前我们的业务水平、工作质量、审计的广度与深度与法规的要求尚有一定的差距，在开展理论研究和档案的装订规范等方面还做的不够。在今后的工作中，我们要进一步深化对教育审计工作的认识，认真贯彻落实审计法规和规范，积极进取，奋力开拓，为推进学校教育事业的发展作出新的贡献。
审计自查报告根据组织安排，本人于20xx年12月至20xx年元月担任XX镇党
委书记、*，20xx年元月因工作需要调至县水保局工作，根据县审计局审计通知书(宁审通[20xx]11号)的要求，将本人任期内有关情况报告如下：
一、职责范围和分工(一)主持党委、*全面工作，认真执行党的路线、方针、政策和上级指示，确保在全镇得以贯彻落实。(二)加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织的战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人唯贤的用人路线，选拔任用德才兼备的干部。(三)领导协调乡镇政权机关和群团组织，研究决策全镇经济建设和社会发展的重大事项。(四)全面负责党的建设工作，履行村级组织建设直接责任人的职责，加强以村党支部为核心的村级组织建设。(五)负责全镇的思想政治工作、民主法治建设和精神文明建设等工作。二、任职期间财政、财务收支和工作目标、任务完成情况在县委、县政府的正确领导下，XX镇紧紧围绕“主攻项目、决战两区、壮大总量、集聚发展”的工作思路，以苏区振兴发展和新一轮扶贫开发工作为抓手，带领和组织全镇广大干部群众抢抓机遇，迎难而上，苦干实干，努力为建设人文、开放、创业、平安、幸福新宁都而不懈奋斗，过去的三年是XX镇历史以来发展ZUI快、变化的时期，实现了经济社会各项事业快速健康发展，社会大局持续稳定，群
众生活水平显著提高，一个发展潜力的山区乡镇初步显现离任审计自查报告范文离任审计自查报告范文。
(一)统一思想认识，以苏区振兴发展为契机，全镇经济发展步伐明显加快
1、全镇主要经济指标增速创历史水平。三年来，狠抓发展不放松，加强项目建设，优化发展环境，着力推动全镇经济发展。20xx年全镇生产总值达14400万元，同比增长20%;农民人均纯收入达2498元，同比增长10.1%;完成招商引资到位资金20xx万元，同比增长8.2%;完成固定资产总投资预计1200万元，同比增长15.6%。
2、重点项目强力立足于苏区振兴发展为目标，依托项目建设为经济发展不断注入新的活力。农村危旧土坯房改造、黄陂至公路改造、35KV变电站建设、“万人千吨”人饮工程管网延伸、规划三路建设、敬老院建设、政府办公大楼建设等一批大项目相继开工建设。
3、做大做强特色产业。一是优质稻种植面积达13000多亩，总产量达600万公斤;二是支持和扶助岩茶叶公司、金叶茶叶专业合作社进步扩大生产规模，20xx年岩茶叶公司通过流转垦殖场的山场，新开发茶园1000亩，金叶茶叶合作社流转群众山地开发茶园300亩;三是大力发展油茶产业，通过组建铭恩油茶种植专业合作社，规划发展油茶3000亩。四是积极发展金桔产业，在XX村试点种植100亩;五是抓好黄鸡生态养殖示范点建设，先在陂下村进行试点养殖，引导黄鸡产业健康发展，目前全镇有黄鸡展业合作社2个。
(二)坚持以人为本，大力实施民生工程，不断提高群众满意度和
幸福指数1、大手笔开展农村危旧土坯房改造工作，积极建设和谐秀美乡
村全镇危旧土坯房共1516户，20xx年县安排改造任务279户，实
际总开工458户(其中完成一层以上57户，主体完工329户，维修加固64户)，大土楼点、老街、茶山咀3集中建设点更是以高标准规划起步、严要求建设推进，建设秀美和谐的乡村小区正在逐渐成型。
2、教育事业蓬勃发展。在巩固教育强镇的基础上，深入开展“教育质量提升年”活动，全镇学校教学质量进一步得到提升，小学和初中学生入学率均达到100%;加强师资队伍建设，组织了XX镇20xx年“十大优秀教师”评选活动，进一步营造了教师队伍积极向上的良好氛围;积极改善办学环境，启动了建设一所高标准的九年一贯制中小学校，规划容纳学生1200人，占地45亩，总投资1800多万元。
3、水利建设稳步推进。“万人千吨”人饮工程投入使用，圩镇、陂下、横照、木坑等沿线群众1516户率先用上了洁净、安全的生活用水，编制完成了“万人千吨”管网延伸工程的可行性研究报告，规划保障800户群众安全用水;用浆砌石修复了赤坎150米水毁河堤，新建了1座拦水坝;确定了老街段河堤的维修方案;并进行生态堤段的规划。
篇九：审计个人对照自查材料
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财务审计自查报告模板范文（精选6篇）时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回想这段时间以来的工作详情，有收获也有不足，是时候仔细地写一份自查报告了。大家知道自查报告的格式吗？以下是小编收集整理的财务审计自查报告模板范文（精选6篇），欢迎阅读与收藏。财务审计自查报告1根据《XX区审计局审计通知书》XX区审计通字[2014]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、基本情况XX中学创办于XXX年X月，是XX区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制XX人，在职员工XX人，财务隶属于XXXX。二、任期内各学期招生情况20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。三、任期初及任期末资产负债情况20xx年7月初资产负债情况：现金：xxx元、银行存款：xxx元、固定资产：xxx元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：xxx元。20xx年10月末资产负债情况：现金：xxx元、银行存款：xxx元、固定资产：xxx元、其他应付款：xxx元。四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。财务审计自查报告2我校根据《关于印发的通知》[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。组长：黄仕锋副组长：李连声组员：廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。三、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看xxxx年至xxxx年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。存在的一些问题是：1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。
为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。
坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。财务审计自查报告3
德峨乡初级中学20xx年七月三日红沿小学财务审计工作自查报告为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度，建立健全内控制度，进一步规范学校财务管理，确保各项教育经费安全、高效、规范运行，提高教育经费使用效益，落实科学发展观、办好人民满意的教育，促进基础教育持续健康发展，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化，根据《凉州区20xx年教育内部审计工作要点》，现将我校自审工作汇报如下：问题梳理：经过自查，学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为；在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。
一、收入管理。学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。二、支出管理。学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。
不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。
学校所有支出实行校长负责制，校长统一审批。重大经费开支项目，严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》，由校领导班子集体讨论决定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。学校理财小组人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。三、加强资产管理。学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。学校没有从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请教育局计财科审核。财务审计自查报告4我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：一、自查基本情况财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由XX科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明
确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职
责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11项财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。
资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财
物、款项的`增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、
账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行
处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。二、存在问题通过自查我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施
内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。财务审计自查报告5为落实XX在XX会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：
一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；XX单位存在资金拆借，程序不够完善，下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银UKEY严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。
三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。
四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。
五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。
六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。财务审计自查报告6XX公司XX年XX月XX日倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：一、收入管理1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”
管理。2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围
或提高收费标准。3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，
无乱收费现象。二、支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现
象。2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，
对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所
有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，
都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修
等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。
3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动。
四、财会队伍建设1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。