篇一：纪检岗位廉洁风险点自查表
word
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
廉政风险点
〔节点〕
不公开
不公平
不公正
公私不分
科
室
职
务〔岗位〕
党委书记
主持党委全面工作，负责全乡干部管理与全乡重大事项决策
职权目录
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险
各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险
采取的防控措施
严格执行某某集体制原如此，广泛听取各方面的意见
党务、政务公开，主动承受社会监视
群众评议意见
领导班子审核意见
重大决策
执行政策
干部管理
自我管理
干部管理与推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险
进一步完善干部管理制度
生活中存在公私不公等潜在廉政风险
加强自我约束和管理
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人：
1/35word
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
廉政风险点
〔节点〕
不到位
科
室
职
务〔岗位〕
党委副书记、乡长
主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作
职权目录
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险
采取的防控措施
加强学习，提高驾驭全局工作的能力
进一步完善招投标的程序，增加透明度
完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。
群众评议意见
领导班子审核意见
执行政策
项目办理
透明度
存在公开招投标透明度不强的潜在风险
资金管理
管理制度
存在资金管理制度不健全的潜在风险
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
2/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
职
务〔岗位〕
人大主席
主持人大工作，监视党委、政府决策，分管高标准农田示X工程建设以与水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
监视党委政府工作
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在监视党委政府的决策不够的潜在风险
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
人大监视
加强调研和监视
高标准农田建设
存在项目资金使用过程中把关不严，监项目监管不到位
管不力的潜在风险
管理不到位，存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险
建立台账，加强对高标准农田建设过程的监管
以规X权力运行为核心，严格落实乡水资源管理方法，强化监视，注重实效。
水权配置
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
3/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
职
务〔岗位〕
党委副书记兼纪委书记
分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以与教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
采取的防控措施
坚持标准开展党员。按照《中国共产党党章》和《开展党员细如此》的规定，做好党员开展工作。监视党支部按规定程序和标准开展党员，把好审批环节。
与时向党员群众公开、公示，承受群众监视。
按计划生育政策开展工作，做好检查督促工作
严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为与时制止、上报
群众评议意见
领导班子审核意见
党员开展
违规开展党员
存在优亲厚友，违背程序开展党员的潜在风险
存在党务政务公开不与时、不透明、不到位的潜在风险
存在不按程序开展工作、不认真执行决定，吃拿卡要的潜在风险
存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险
党的建设
计划生育管理
包片工作
党务政务公开
管理不到位
重点工作落实
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
4/35word
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
职
务〔岗位〕
副乡长
分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
科学技术服务不到位
政策落实不公
安全检查
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在不能与时为群众提供科学技术服务的潜在风险
存在政策落实中自由裁量,以权谋私的潜在风险
存在各项安全制度完善不与时和安全监管不力的潜在风险
存在调查不认真,对于信访事件处理不与时的潜在风险
采取的防控措施
加强自身业务素质的提高,学习先进科学技术与时服务农户
群众评议意见
领导班子审核意见
农林服务
危房改造工作与新农村建设
安全监管
依法行政,严格按照程序公开公正的实施
与时完善相关安全制度，定期召开安全月会，加大安全检查力度
加强工作责任心,祥细掌握所包村的全盘工作动态,洞察群众情绪，督促落实重点工作
包片工作
重点工作落实
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
5/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
职
务〔岗位〕
副乡长
分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
救灾资金发放
低保对象审核
贷款对象审核
参合基金收缴
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公正的潜在风险
存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险
存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；承受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险
存在参合资金不能与时上缴，资金挪用的潜在风险
采取的防控措施
加强思想道德修养，遵守廉政建设各项规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面教育为题材，做到自警、自省、自悟；严格把关，决不违规操，决不利用工作之便谋取私利；严格执行《党风廉政建设责任制》各项规定。
坚决杜绝“吃拿卡要〞现象。认真遵守各项廉政纪律。
严格遵守各项财经纪律，严格按制度办事。
群众评议意见
领导班子审核意见
民政工作
农村低保
妇小贷
新农合新农保
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
6/35word
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
职
务〔岗位〕
武装部长
分管武装、信访、维稳与“五禁〞工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
征兵把关不严
矛盾激化
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在征兵把关不严的潜在风险
存在矛盾化解不与时，群众情绪激化的潜在风险
存在禁牧不严的潜在风险
采取的防控措施
加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律
与时发现并化解矛盾纠纷，稳定群众情绪
加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度
严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为与时制止、上报
群众评议意见
领导班子审核意见
武装工作
信访维稳
五禁工作
有令不禁
包片工作
重点工作落实
存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险
注
7/35word注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
职
务〔岗位〕
科技副乡长
分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核与村社财务、统计工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
设施农业技术指导服务
服务不与时
重点工作落实
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在设施农业技术指导服务不到位，影响种养农户经济收入的潜在风险
存在农技推广，病虫预测、预报、防治不与时的潜在风险
存在惠农政策落实不到位，知情不报、欺上瞒下的潜在风险
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
科技培训
技术服务
包片工作
加强种养户的技术指导与服务
健立健全防灾减灾制度，完善相关预案，科学制定农耕农艺措施
严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为与时制止、上报
8/35word注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
党政综合办公室
职
务〔岗位〕
党政综合办公室副主任
负责党政综合办公室日常管理工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
会议安排
印章管理
物品采购
公文处理
存在乡党委、政府安排的各种会议严于律己，严格按照工作要安排不与时
和活动中不认真负责，造成工作失求、工作程序和工作纪律办事
误的潜在风险
存在开出假证明、便函，造成政府加强印章管理，杜绝人情之风
印章管理不严
印章使用违规的潜在风险
虚报账目
存在办公用品购置不廉洁的潜在风加强自身素质建设，严格按照险
法律法规办事
上传下达不与存在文件编印不正确、上传下达不严于律已，增强工作责任心，认真编印文件，做到与时、准时
与时，造成工作失误的潜在风险
确
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
9/35word
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
党政综合办公室
职
务〔岗位〕
政府文书
负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
不严谨
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在文件起草不严谨、审核不严的潜在风险
存在向相关利益方泄露党政、会议内容与机要文件的潜在风险
采取的防控措施
加强自身知识水平，端正工作态度，增强工作责任心
做到自警、自省、自醒、自悟；经得起各种诱惑，做好某某工作
群众评议意见
领导班子审核意见
文件起草
某某工作
泄露某某
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
10/35word
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
党政综合办公室
职
务〔岗位〕
组织人事岗
负责全乡组织、人事统计与有关报表、材料的报送工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
信息不祥细
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在相关人事信息统计统计不全面，影响领导科学决策的潜在风险
存在未掌握全乡信息动态变化情况，上传下达协调各方不与时影响工作开展的潜在风险
采取的防控措施
对人事信息统计中发现重大问题的，坚持个人不擅自决定的原如此，查找有关资料核实后再统计
全面了解全乡综合信息，掌握动态，提高上传下达和部门、领导之间协调统筹
群众评议意见
领导班子审核意见
组织人事
信息报送
报送不与时
档案管理
归档不与时
存在档案资料归档立卷不与时、不准确，建立健全档案管理制度，与时整管理不规X，造成档案、文件丢失与某档，做到目录祥细，查阅有记录
某泄漏的潜在风险
存在党费收取不公开、不透明的风险
按照党费收缴管理制度进展党费收缴工作。设有专人管理，实行造册登记，开据票据，定期公开党费情况，加强公开透明度
党费收缴
收缴不公开
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
11/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
党政综合办公室
职
务〔岗位〕
工青妇岗
负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
贯彻政策不与时
贷款不公
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜在风险
存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险
采取的防控措施
全面履行妇联职能，为妇女儿童办实事，办好事
加强廉洁自律教育，自觉承受群众监视
群众评议意见
领导班子审核意见
妇联工作
小额贷款
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
12/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
财务科
职
务〔岗位〕
政府会计
负责乡政府采购、财务收支等工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
账目混乱
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在以权谋私，资料造假骗取套取资金的潜在风险
存在采购多开票，虚报金额等违反财务管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风险。
采取的防控措施
细化财务预算，建立健全有效的财务内控制度
加强自身素质道德建设，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。
群众评议意见
领导班子审核意见
财务管理
物品采购
虚报账目
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
13/35word
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
社会管理办公室
职
务〔岗位〕
司法所长
具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在社会矛盾纠纷化解不与时，邪教人员的稳控不到位的潜在风险
存在任务落实不到位与知情不报的潜在风险
采取的防控措施
加强对矛盾纠纷的排查，对邪教人员活动与时进展监控，做到早发现、早处置、早汇报，自觉承受社会监视
认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为与时制止、上报
群众评议意见
领导班子审核意见
社会管理
社会稳定
包村工作
工作落实
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
14/35word
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
社会管理办公室
职
务〔岗位〕
人民武装岗
协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
民兵工作
管理不严
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在征兵与国防工作中滥用职权行为，影响武装工作的正常开展的潜在风险
存在民兵管理混乱，不常开展训练，民兵素质不高的潜在风险
采取的防控措施
建立健全监视检查、纠错整改和责任追究机制
建立健全民兵管理机制，加强民兵管理
群众评议意见
领导班子审核意见
武装工作
民兵管理
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
15/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
社会管理办公室
职
务〔岗位〕
综治维稳岗
负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
社会管理
加强对矛盾纠纷的排查，提高司存在矛盾排查不深入，纠纷化解不与时，矛盾调处不与时
法调解的能力和水平，对邪教人邪教人员稳控不到位的潜在风险
员活动进展实时监控
存在任务落实不到位与知情不报的潜在风险
认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为与时制止、上报
包村工作
工作落实
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
16/35word
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农业综合服务中心
职
务〔岗位〕
农业综合服务中心副主任
负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
农业技术滞后
监管力度
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在专业技能培训指导不与时、不到位的潜在风险
存在不与时发现疫情，导致疫情扩散的潜在风险
存在任务落实不到位与知情不报的潜在风险
采取的防控措施
加强自身专业技能的学习，与时向农户传授农业生产新技术
推广疫情防护知识，健全防控体系，做到早发现、早预防、早治疗
认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为与时制止、上报
群众评议意见
领导班子审核意见
农业技术推广
动植物疫情监管、防控
包村工作
工作落实
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
17/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农业综合服务中心
职
务〔岗位〕
水权管理岗
负责全乡水资源配置与日常管理工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
开水票
刷卡取水
农业技术服务不与时
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险
存在技术培训不到位，服务水平不高的潜在风险
采取的防控措施
以规X权力运行为核心，严格落实乡水资源管理方法，强化监视，注重实效。
加强工作责任心，认真落实好各项工作。
群众评议意见
领导班子审核意见
水资源配置
包村工作
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
18/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农业综合服务中心
职
务〔岗位〕
畜牧兽医岗
负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
动物疫病防治
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在不与时开展疫情监管与防控的潜在风险
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
农畜管控
加强对辖区内畜禽的疫病防治
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
19/35word
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农业综合服务中心
职
务〔岗位〕
农机服务岗
负责农业机械化推广和技术服务等工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
农机补贴
技术服务不与时
工作落实
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在政策宣传不到位，补助过程中吃拿卡要的潜在风险
存在专业技能培训指导不与时、不到位的潜在风险
存在重点工作落实不到位，知情不报的潜在风险
采取的防控措施
加大宣传力度、制定补贴账目明细表，与时办理农机补贴
加强自身学习，加大技术服务培训指导力度
认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为与时制止、上报
群众评议意见
领导班子审核意见
农机服务
林业服务
包村工作
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
20/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农村经济服务中心
职
务〔岗位〕
农经服务岗
负责农村经济经营服务管理工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
管理不严
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在徇私办理，吃拿卡要的潜在风险
采取的防控措施
加强廉政建设遏制涉农职务犯罪活动
群众评议意见
领导班子审核意见
农村经济管理
注注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
21/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农村经济服务中心
职
务〔岗位〕
农经统计岗
负责农村各类合作经济经营管理，承当土地流转经营服务
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
统计数据不实
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在统计数据不祥实，误导领导决策的潜在风险。
存在对统计工作培训不到位,影响农经统计数据质量的潜在风险。
存在任务落实不到位与知情不报的潜在风险
采取的防控措施
深入分析农村土地流转情况与农民现在的负担状况，确保统计数据准确完整
加强业务知识培训，提高统计工作的精细度
积极落实工作任务，如实汇报情况
群众评议意见
领导班子审核意见
农经统计
农经培训
包村
培训不到位
工作落实
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
22/35word
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农村经济服务中心
职
务〔岗位〕
财税所长
主持财政所全面工作与统筹管理工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在规章制度建设不完善，难以应对突发事件的潜在风险
存在对业务工作的分管、执行力度不够的潜在风险
存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风险。
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
健全制度
制度不健全
政策宣传执行不到位
账目不明
借鉴其他部门单位的经验，完善部门规章，加强相关业务、政策法规的学习，增强遵纪守法意识，严格执行收支两条线，做到财务账务清晰
政策执行
财务管理
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
23/35word
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农村经济服务中心
职
务〔岗位〕
财税出纳
负责各项会计收支业务的日常处理、会计核算、各项惠农资金的上报与确认发放工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
核算不精准，资料不完整
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在对原始凭证审核、核算不精准，资料保存不完整的风险
采取的防控措施
审核原始凭证真实性、合法性、完整性、准确性，做到领导签字手续完善
认真核对农户信息，把好资金发放关，相关表册由相关负责人签字后上报财政局职能科室审核后，通过惠农资金一折通发放到农户
严格执行收支两条线，做到财务账务清晰
群众评议意见
领导班子审核意见
会计核算
惠农政策落实
资金发放不与时
存在惠农资金申报，发放花名册信息不实的潜在风险。
财务管理
账目不明
存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风险。
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
24/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农村经济服务中心
职
务〔岗位〕
安监乡企岗
负责为全乡招商引资、项目开发等做好服务；负责农资市场和农新产品质量安全监管服务
职权目录
乡企、食品安全管理
包村工作
廉政风险点
〔节点〕
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
采取的防控措施
对安全隐患摸排、调查，与时上报安全信息，宣传安全知识工作，做好应急演练工作
认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为与时制止、上报
群众评议意见
领导班子审核意见
存在火灾、食品安全隐患摸查不清,监管监视管理不到位
不到位的潜在风险
工作落实
存在重点工作落实不到位，知情不报，欺上瞒下的潜在风险
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
25/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农村经济服务中心
职
务〔岗位〕
劳务移民岗
负责为劳务输出、移民搬迁等做好服务，开展农村劳动力培训
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
培训不与时
工作落实
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
劳务培训
包村工作
积极组织农村富余劳动力参加县存在富余劳动力培训不与时的潜在风险
乡级劳务培训，增加农户的技能水平，拓宽就业渠道
认真落实党委、政府决策，履行存在重点工作落实不到位，知情不报，工作职责，对违反规定的行为与欺上瞒下的潜在风险
时制止、上报
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
26/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
社会事务服务中心
职
务〔岗位〕
社会保障岗
组织实施农村养老保险的征缴与劳动争议调解服务工作
职权目录
养老保险的征收与发放
日常工作服务
廉政风险点
〔节点〕
养老保险
服务态度
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在养老基金收缴、发放不与时的潜在风险
存在服务质量低下，办事效率不高的潜在风险
存在吃拿卡要，造成就业、培训、养老和劳动监察等工作不公平、不公正的潜在风险
采取的防控措施
建立健全相关责任制度，明确工作责任，规X收缴发放程序
加强学习教育，坚决克制慵懒虚散现象，提高办事效率
严格遵守各项法律法规、组织纪律和工作制度，做到公开、透明、公正；
群众评议意见
领导班子审核意见
劳动争议
调解服务
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
27/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
社会事务服务中心
职
务〔岗位〕
民政救助岗
负责乡村困难人员的最低生活保障、农村低保、五保供养、优抚安置、扶贫救济等工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
学习放松，工作方法有偏差
民政材料的受理与公示不与时
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在思想焕散、学习不与时、工作方法有偏差的潜在风险
存在审核材料把关不严，资料审核不客观、不全面的潜在风险
采取的防控措施
加强理论知识学习，树立正确的人生观，加强业务学习，提高自身业务水平
按民政救助审批程序进展严格把关，坚持阳光操作，与时公示，承受群众监视，与时调整有争议的救助
认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为与时制止、上报
群众评议意见
领导班子审核意见
业务学习
民政救助
包村工作
工作落实
存在重点工作落实不到位，知情不报的潜在风险
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
28/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
社会事务服务中心
职
务〔岗位〕
社会服务岗
负责新型农村合作医疗和其他社会服务工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
参合资金收缴
参合宣传
存在文件、制度的宣传不到位导致群众加大宣传力度，提高老百姓知晓不了解政策，影响基金收缴的潜在风险
率
新农合制卡
制卡
存在制卡不与时或已办农合卡无法正常使用的潜在风险
与时上报需制卡的户主信息，如卡有自身问题，联系县合管局请求帮助解决
要求村级提供最正确的初始数据，在录入过程中认真录入、仔细核对，屡次核查，确保系统信息的正确率
信息录入
录入有误
信息来源本身有误与录入不细心造成系统信息有误的潜在风险
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
29/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农村文化服务中心
职
务〔岗位〕
文化建设岗
具体加强文化根底设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民根本文化权益，负责辖区内教育、科技、文化等工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
开放不准时
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在不按时开放，开放时间短的潜在风险
存在农家书屋管理不规X，图书遗失的潜在风险
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
文化站
制定相关制度，每日定时开放1小时。
各村由专人负责，规X图书借还制度，做到图书去向有记录
认真履行图书借阅管理制度，做好图书借阅登记工作
农家书屋
管理不到位
图书室
有借无还
存在图书有借无还的潜在风险
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
30/35word
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农村文化服务中心
职
务〔岗位〕
体育建设岗
负责辖区内体育建设工作，开展农村体育事业，开展群众性文化体育活动和农民健身活动
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在不按规定申报管理体育器材的潜在风险
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
农村体育根底设施建设
体育器材监管
加强对乡村体育器材进展登记造册与监管力度
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
31/35word
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
农村文化服务中心
职
务〔岗位〕
广播影视岗
负责辖区内广播影视管理服务等工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
影视管理不规X潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在在办理户户通等工程时把关不严，乱开口子的潜在风险
采取的防控措施
增强法律意识，自觉遵守各项法规、规章制度，严格按章办事
群众评议意见
领导班子审核意见
广播影视管理
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
32/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
计划生育服务中心
职
务〔岗位〕
计划生育服务中心副主任
负责计划生育服务中心日常管理工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
抚养费管理
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在优亲厚友，挤占挪用各类资金的潜在风险
存在实施虚假节育手术、出具虚假节育证明、虚假环孕情服务的过程中，导致政策外生育的潜在风险
存在群众上访的潜在风险
存在档案与会议记录管理不严格，造成文件丢失和泄密的的潜在风险
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
抚养费征收
严格程序，依法征收
行政确认
印章管理不严
建立公章管理、登记台账
综合管理
无视群众诉求
密切联系群众，加强作风建设
严格按照档案文件管理制度管理档案。
资料管理
软件整理
综合管理
放松对干部的监视管理
存在养成干部作风懒散的潜在风险
对干部加强管理
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
33/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
计划生育服务中心
职
务〔岗位〕
计划生育统计岗
负责管理辖区内人口和计划生育统计工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
统计数据失误
来人，来电态度不好
业务流程
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在信息化建设失误的潜在风险
存在群众上访的潜在风险
存在服务管理不到位，出现工作失误的潜在风险
存在档案与软件资料管理不严格，造成资料丢失和泄密的的潜在风险
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
综合管理
综合管理
业务管理
提高业务水平，熟知相关政策
密切联系群众，加强作风建设
加强思想道德修养，严格遵守政策，按章办事，正确行使职权
严格按照档案文件管理制度管理档案
资料管理
档案资料安全
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
34/35word个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
科
室
计划生育服务中心
职
务〔岗位〕
计生服务岗
负责宣传普与和推广应用避孕节育、优生优育知识、技术和方法等工作
职权目录
廉政风险点
〔节点〕
来人来电态度不好
两情服务
潜在岗位风险
〔问题与隐患〕描述
存在群众上访的潜在风险
存在实施假节育手术，出具假计划生育证明，药具发放不到位，造成浪费的潜在风险
存在访视服务管理不到位，出现工作失误的潜在风险
存在档案与软件资料整理不与时，造成资料漏项、缺项的潜在风险
存在优亲厚友的潜在风险
采取的防控措施
群众评议意见
领导班子审核意见
业务工作
密切联系群众，加强作风建设
规X药具发放渠道，按时发放避孕药具
加强思想道德修养，严格遵守政策
与时整理档案，完善资料
严格按照条例执行
业务流程
业务流程
资料管理
综合管理
服务管理
软件整理
生育证审批
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
35/35
篇二：纪检岗位廉洁风险点自查表
个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表
填表时间：20xx年x月x日
姓
名
xxx科室名称
岗位名称
书记、局长
1、主持局党委、行政全面工作，分管人事、财务。对本单位党风廉政建设负总责；2、组织学习、贯彻党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行质量技术监督法律、法规；3、组织制定年度工作计划、目标管理责任制，明确分工，落实责任，主
要
职
责
并负责督促、检查；
4、主持召开局长办公会、局务会和全局性会议。对重大问题进行决策。答复处理下级反映的问题；5、主持召开党委会议，讨论和决定本单位的重大问题；6、组织全局人员贯彻执行上级党组织和本组织的决议，承办上级党组织交给的其他工作，做好相关协调工作,努力完成本单位所担负的任务；7、组织检查考核，实施职权范围内的奖惩；
8、探索质量技术监督管理工作思路、重点，研究提出工作方法，为促进经济社会发展作贡献。
潜
1、重大问题决策不科学、不民主，造成工作失误。2、违反干部选拔任用规定任免
人事，导致用人失察，造成恶劣影响。3、不按规定程序采购物资或在物资采购中在
及
循私情、谋私利。4、资金使用管理不科学、不规范，造成资金挪用、损失、铺张
浪费，或违反规定设立“小金库”。5、利用职权收受好处，指使干扰下属干部违风
等
规行政许可、违规执法办人情案，弄虚作假开展项目申报、推荐、评审，造成不良
影响。6、落实特种设备安全监察职责和生产环节食品安全监督职能不到位，发生险
级
责任事故负领导责任。7、未落实党风廉政建设一岗双责。
内
容
风
1、修订完善党委、行政班子重大事项议事规则并严格执行，强化重大问题（事险
项）决策的民主化、科学化。2、严格按照《公务员法》、《党政领导干部选拔任防
用工作条例》以及质监系统人事管理有关规定，坚持公开、公正、公平原则，完善控
人事管理、干部任用、考核、评先等方面工作规范。3、修订完善物资采购制度，措
加强对局物资采购过程的监督，实行大宗物资由局物资采购小组集体讨论，并报局施
党委集体研究决定，防止发生违规行为。4、修订完善财务管理制度，严格遵守财
务有关规定；坚持大额资金使用由集体讨论决定；加强对财务的监督与检查，做到单位会计账簿、凭证、报表数据相符，各项财政收支符合财经法规规定，不设“小金库”。5、严格执行国家政策、法律法规和行政案件办理工作规则，修订完善行政案件审理制度，实行行政案件集体审理，防止违法办案行为的发生。6、实施区域质量安全监管工作新机制，抓好特种设备安全监察和食品、健康安全类产品监督检查工作。7、修订完善名牌培育、质量、标准项目推荐申报工作规范，实行集体讨论决定。8、认真落实党风廉政建设责任制，严格履行一岗双责。
廉
政
承
诺
科室
审查意见
科室分
管领导
意见
分管领导签字：xxx2011年5月2日
备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。
2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。
负责人签字：
2011年5月20日
讲政治
讲原则
讲自律、讲监督。
篇三：纪检岗位廉洁风险点自查表
肥
西
县
排
查
廉
政“风险点”情
况
登
记
表
发表日期：2010.08.2717:43:00阅读权限：普通信息
阅读次数：5351肥
西
县
排
查
廉
政“风险点”情
况
登
记
表
单位（盖章）：肥西县卫生局2010年8月20日
内容
拟建立防范管理廉政“风险点”内容
廉政“风险点”表现形式
已建立防范管理制度情况
序号
制度情况
党组会议，局长办公会议规定，执行财1财务管理
项目资金分配的公正性
务管理制度
不定期抽查经办人员费2合作医疗资金监管
套取合作医疗资金等
严格执行新农合资金各项管理规定
情况
认真执行制度，严格卫生行政许可和卫3卫生监督执法
执法不公等
严格按照行政许可程序生行政处罚审批
严格按照干部任免规定4干部任免，人事调动
如何保证公正性
党组会议，局长办公会议规定
人事管理规定操作
肥西县排查廉政“风险点”情况登记表
2010年8月17日
单
位
岗
位
工
作
职
责
风
险
类
型
存
在
风险点
卫生局
责任人
姓
名
李绍敏
责任人
职
务
局长
1、贯彻落实上级党委政府和业务部门的工作部署
2、制订本部门卫生事业发展规划和年度计划并组织实施
3、组织安排本部门和本单位的行政和业务工作，并督查落实
4、组织领导本单位党务建设和廉政建设
思
想
道
德
风
险
1、反腐倡廉重视不够，可能出现腐败等现象
2、要求不严、思想放松，可能出现经济上的问题
岗
位
职
责
风
险
防
控
措
施
单
位
意
见
1、遇重大决策事项不通过集体研究
2、在人事任免、调动和财务支出过程中随意性大
3、插手全县基建和药械采购等
4、卫生行政处罚的减免
1、加强本单位和本系统的廉政建1、坚持集体领导，重大问题为干部任免等通设教育，完善制度
过集体决策
2、严于律已，严格按制度原则处2、强化各科室负责人的责任，接受民主监督
理问题
3、完善各项制度，规范权力运行程序
同意并公示
肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人）
2010年8月17日
单
位
卫生局
责任人
李业沂
责任人
党组副书记
姓
名
岗
位
工
作
职
责
风
险
类
型
存
在
风险点
防
控
措
施
单
位
意
见
局党组副书记
思
想
道
德
风
险
职
务
岗
位
职
责
风
险
随着工作环境的改变，职务的适应工作和成为内行，处人处事是否公心，处行变化和岁数增加，思想滑波，政是否合理
贪图享受，考虑自己会增多
加强学习，不断警醒自己，慎严格要求自己，努力成为内行，合理合法工作。
微慎独慎初
同意并公示
肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人）
2010年8月17日
责任人
责任人
单
位
卫生局
赵跃斌
副局长
姓
名
职
务
协助主要负责人分管医政、科教、疾病控制、妇幼保健和卫生应急、爱国卫生岗
位
等工作。主要职责：1、协助局长从事具体分工职能范围内的各项行政管理；2、工
作
贯彻落实上级涉及本人分工的全县工作安排与布置；3、落实办公会议定的工作职
责
实施；4、完善处置全县重大公共卫生事件和重大医患纠纷及其相关事件；5、推进改水改厕和卫生单位创建。
风
险
思
想
道
德
风
险
岗
位
职
责
风
险
类
型
1、在为基层服务和群众服务过程中可能存在脱离群众，作风飘浮
存
在
徇私情现象
思想颓废，贪图安逸
风险点
2、突发公共卫生事件处置与重大医疗纠纷处受请受礼，麻木不仁
置不当，影响社会稳定
1、敢于坚持原则，坚持依法行政依法办事
坚持党性原则，不断学习
2、制定预案，完善工作机制提高应急反应能防
控
不断改造主观世界，严格廉洁自力
措
施
律，自觉接受群众监督
3、加强学习，不断提高个人业务素质，增强处理各种复杂医患纠纷的能力
单
位
同意并公示
意
见
肥西县排查廉政“风险点”情况登记表
2010年8月17日
责任人
责任人
单
位
卫生局
解光升
副局长
姓
名
职
务
岗
位
在局党组统一领导下，主要分管机关管理，乡村一体化和基建等工作。
工
作
1、组织指导本单位行政管理工作；
职
责
2、协助局长对全县乡村一体化管理工作进行督查；
3、对全县卫生系统基建工作进行管理、督促、指导。
风
险
思
想
道
德
风
险
岗
位
职
责
风
险
类
型
在基建管理工作中，可能存在接受工程承包存
在
方，材料经销商的吃请，为承接工程建材采购风险点
提供方便
对所有工程一律要求实行招投管理，不向下属防
控
单位和施工单位以任何形式、任何名义推销或措
施
推荐任何建材
单
位
同意并公示
意
见
肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人）
2010年8月17日
责任人
责任人
单
位
卫生局
苏光斌
纪检组长
姓
名
职
务
岗
位
在局党组织领导下，主要履行下列职责：
工
作
1、协助局长分管组织人事工作。
职
责
2、负责纪检、监察工作。
风
险
思
想
道
德
风
险
岗
位
职
责
风
险
类
型
可能受人情世故，个人主观态度影存
在
响，存在办人情案，接受吃请、收履行职责不到位，违反原则办事
风险点
受礼品
1、坚持集体领导，自觉接受民主1、严格按照制度，程序办事
防
控
监督
2、不擅自作为，加强学习，管好自己，洁身措
施
2、原则内的及时办理，热情接待自好
拒收礼品
单
位
同意并公示
意
见
肥西县排查廉政“风险点”情况登记表（个人）
2010年8月17日
责任人
责任人
单
位
肥西县卫生局
倪世树
计财科长
姓
名
职
务
1、协助局领导做好区域卫生规划，统筹协调全县卫生资源配置；
岗
位
2、协助局领导管理全县卫生装备，负责国有资产管理；
工
作
3、协助局领导管理卫生事业费，负责卫生事业费预决算工作；
职
责
4、负责卫生系统财务管理及相关工作；
5、承担民生工程联络员工作；6、负担项目申报及相关工作。
风
险
思
想
道
德
风
险
岗
位
职
责
风
险
类
型
1、可能受社会不良风气影响导致理1、在项目申报和资金分配中没有经过充分讨想信念动摇；
论，可能存在分配不公或申报失当；
2、可能存在接受基层单位吃请和送2、在装备管理中可能存在审批不严，管理不礼；
当；
存
在
3、可能存在事不关已，高高挂起，3、在民生工程管理中可能存在对政策把握不风险点
工作不主动，怕得罪人，不敢坚持准，对进展情况了解不够，督促不力，导致民原则。
生工程进度较慢，资金拨付不及时等；
4、学习和研究不够，可能存在官僚4、在财务管理中可能存在管理不严，没有及主义。
时发现问题或发现问题隐瞒不报等
1、加强政治理论学习，不断提高思1、严格执行预算，所有项目申报和重大资金想道德觉悟，敢于坚持原则，自学分配必须经办公会研究；
防
控
抵制各种不良风气；
2、严格执行各项财务管理制度，加强责任追措
施
2、加强调查研究，深入基层了解情究；
况，增强工作的主动性和针对性，3、加强民生工程管理，严格责任追究。
克服官僚主义；
单
位
意
见
同意并公示
党员公开承诺书
县卫生局党组书记、局长
李绍敏
1、认真学习党的基本理论和卫生专业知识，坚定不移地贯彻执行党的路线、方针、政策，不断提高科学管理水平、决策水平、服务水平。每天学习1小时、每季度阅读1本书、每年写2篇以上文章。
2、切实落实党风廉政建设责任制，履行
“第一责任人”的职责，自觉遵守党纪、政纪和廉政建设的各项规定。加强对卫生局机关和卫生系统党员干部执行党风党纪和勤政廉政情况的督促检查。每年专题研究部署和检查党风廉政建设工作不少于2次。
3、认真贯彻执行民主集中制，顾全大局，团结同志，开展批评和自我批评，坚持重大事项集体研究决定，实行民主决策。
4、严格执法，依法行政。所有行政审批事项一律实行政务公开，并在规定时间办结。认真履行对食品卫生方面的监管职责。力争我县卫生各项工作处于省市先进水平。
5、在深入调查研究基础上，进一步深化我县基层医药体制改革工作，全力推进基层医疗卫生机构新的体制下平稳运行，并做到逐步完善。切实解决群众“看病难、看病贵”问题。
党员公开承诺书
县卫生局党组副书记
李业沂
一、认真看书看报看新闻，与主流媒体保持一致，每年看书一本，写心得体会一篇。二、转变作风深入基层单位每月不少于五次，联系调研工作。
三、勤政务实，踏实敬业，牢固树立责任和服务意识，爱岗敬业，踏实苦干，不断促进工作水平上台阶。
四、廉洁自律，做到不以权谋私，不参与一切违纪违规活动，做到踏实干事，清白做人。
党员公开承诺书
县卫生局副局长
赵跃斌
1、全力协助主要负责人，继续推动和深化基层医药卫生体制综合改革向纵深发展；
2、创新思路，努力工作，争取分管的保健、疾控和爱国卫生工作在三县处于较先进水平；
3、努力完成县委县政府和单位主要负责人交办的其他工作；
4、努力为科室开展工作创造良好条件。
党员公开承诺书
县卫生局副局长
解光升
1、坚持政治理论学习，提高政治思想水平，深刻领会科学发展的精神实质和内涵，明确党员争先创优的具体要求，增强党性原则，充分认识创先争优的重要意见，激发创先争优的热情；
2、将落实科学发展观与基层医药体制改革紧密结合起来，自觉更新观念，努力与时俱进，牢固树立以人为本思想，在平凡的工作中发挥先锋模范作用，尽显党员本色；
3、立足岗位，敬业奉献，充分发扬孺子牛精神，扎扎实实搞好工作，大力营造比先进、学先进、赶先进的浓厚氛围，树立新时代党员新形象；
4、自抬标杆，争创一流，努力工作，积极争取增加紧迫感，自觉投入到比学赶帮超工作热潮中，为肥西的医改和卫生工作做出自己应有的贡献。
党员公开承诺书
县卫生局纪检组长
苏光斌
一、坚持与时俱进的科学理论武装头脑，在思想上保持先进性。
二、认真贯彻落实科学发展观积极参加政治理论学习。
三、努力做好本职工作，坚持原则，廉洁勤政。
四、遵纪守法，带头做到廉洁自律。
党员公开承诺书
县卫生局党组、计财科长
倪世树
1、全力协助局长做好“卫生十二五规划”的制定和落实工作，加强卫生事业费管理，推动和深化基层医药卫生体制综合改革；
2、创新思路，努力工作，不断加强卫生分中心管理，保证基层医疗卫生机构正常有序运转，促进增收节支，保证国有资产的安全完整，保值增值；
3、不断探索绩效考核的方式和思路，充分调动医务人员工作积极性，努力为群众提供质优价廉的医疗卫生服务；
4、努力做好工会工作，尽快完成乡镇卫生院建会任务，广泛开展群众文体活动，丰富职工业余生活。
党员公开承诺书
县卫生局防保科科长
唐德明
一、加强学习，提高政策理疗水平。坚持自学和集中学习相结合，每季度完成一篇政策理论学习心得。积极参加支部各项学习活动。
二、模范遵守法律法规和单位各项制度。以一个优秀共产党员标准严格要求自己，不做有悖法律法规和有损党员形象的事。自觉执行单位各项规章制度。
三、爱岗敬业，认真履职。以科学发展观谋划防保工作。加强督促检查，每月至少向局领导反馈2次以上防保工作所存在的问题和困难信息，并提出建议供领导决策。
四、以人为本，改进作风。关注群众对防保服务工作的意见和要求，热情接待来信来访者，对其所反映的问题及时组织调查，并在5个工作日内答复。
党员公开承诺书
县卫生局
王建华
为促进我县新农合工作健康发展，保证广大参合农民享受到优质、高效、快捷、方便的服务，现郑重承诺：
一、实行优质高效服务，对群众办事态度热情，服务文明，对参合农民要求办理的业务，及时受理，尽快办理。
二、实行规范服务，坚持公开、公平、公正原则，杜绝人情关系。
三、实行首问负责制和一次性告知制，职责内及时办理和一次情告知全部办理程序和所需全部材料，职责外耐心说明，告知具体的承办科室和人员。
四、实行现时办结制，不刁难，不推诿，不拖拉。
党员公开承诺书
县卫生局
殷
清
一、认真学习贯彻落实科学发展观，严格遵守和自觉维护中心的各项纪律。
二、服务群众，态度和蔼热情、依法行政，公平公开公正。
三、维护稳定，化解矛盾，认真受理和妥善解决各种来访。
四、坚持原则，公私分明，严于律己。
具体措施：
1、加强学习，不断提高自身整体素质。
2、转变思想作风和工作作风，充分发挥服务、审核等职能。
3、严以律己，宽以待人，当好中心各项纪律执行的表率。
党员公开承诺书
县卫生局
王世明
一、认真学习党的基本理论和卫生专业知识，坚定不移地贯彻执行党的路线、方针、政策，不断提高科学管理水平、服务水平。每天学习1小时、每季度阅读1本书、每年写1篇文章。
二、勤政务实，踏实敬业，牢固树立责任和服务意识，爱岗敬业，踏实苦干，不断促进工作水平上台阶。为进一步推进我县基层医药体制改革工作贡献自己力量，切实解决群众“看病难、看病贵”问题。争取宣传工作在三县处于较先进水平。
三、廉洁自律，严格遵守各项规章制度，带头落实党风廉政各项准则。做到不以权谋私，不参与一切违纪违规活动，做到踏实干事，清白做人。
四、积极协助做好办公室工作，坚持勤俭节约，认真做好局机关的上传下达、日常接待、环境卫生、后勤保障等各项服务工作。
临邑县卫生局“四步走”推进“廉政风险点”排查工作
2011-06-1315:51来源：黄三角经济网
【大
中
小】
作者：
临邑县卫生局根据县“廉政效能管理工程工作”文件要求，以规范重点业务权力运行为重点，以局机关开展的“三创”为指导，积极探索，多措并
举，分四步全面推进廉政效能风险点排查工作。
一、梳理岗位职责，制定权力运行流程图。局机关广大干部职工按照廉政效能管理工程要求，结合领导班子成员分工、科室工作职责及工作人员分工，积极理清各自岗位的职责和权力，共梳理职权目录9项，梳理职责32条，绘制重点业务工作和权力运行流程图10个。
二、自我排查，深入查找廉政风险点。每个人根据岗位职责通过“三个逐一”：对所担负工作职责的逐一排查，对权力运行的每个环节逐一分析，对每条制度执行情况的逐一检查，查找并分析在履行岗位职责、执行制度、行使自由裁量权和业务处理权、现场处决权、内部管理等方面存在或潜在的廉政风险，认真自评风险等级，制定自我防控措施。
三、广泛征求意见，完善岗位职责，准确定位廉政风险等级。每位职工在自我排查的基础上，对排查出的廉政风险点通过上级点、群众帮，广泛征求意见，形成岗位职责和廉政风险点自我排查表。以科室为单位召开科室会议，对每个人的自我排查情况进行相互点评，集体审核，形成每位职工在思想道德、岗位职责、业务流程、权力运行环节、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，准确定位风险等级。
四、认真分析，建立健全防范机制。针对排查出来的存在或潜在的廉政效能风险环节，领导小组的成员进行了集中梳理，对每个风险点及其防控措施逐个研究，认真分析廉政效能风险发生的原因、形式和规律，积极创新工作机制，建立健全各项管理制度滋生腐败风险的防范措施，逐步形成有效的廉政风险防范机制和制度体系。——本文来自黄三角经济网(http://www.hsjnews.com),原文地址：http://news.hsjnews.com/lbgd/2011/0613/52501.html
渭滨区卫生局党组关于开展廉政风险点防范管理工作的实施方案
2010-8-39:02:19阅读次数:354来源:渭滨区卫生局
为深入贯彻落实党的十七届四中全会和中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》精神，更好地推动我区卫生系统党风廉政建设责任制落实，拓展从源头上防治腐败工作领域，完善廉政预警和内控防范机制，健全预防腐败工作长效机制，根据区纪委工作要求，结合卫生工作特点，特制定《渭滨区卫生局关于开展廉政风险点防范管理工作的实施方案》，具体如下：
一、指导思想和目标要求
（一）指导思想。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观为统领，坚持以人为本和“三个更加注重”的要求，突出构建惩治和预防腐败体系这条主线，按照专业化、规范化、法制化推进预防腐败工作的具体要求，将风险管理理论引入惩防体系建设，运用科学手段，积极拓展从源头上防治腐败的工作领域，把惩防体系建设到岗位、责任到人员，推动卫生系统反腐倡廉建设的深入开展。
（二）工作目标。按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，到2010年底，初步建立起与经济社会发展相适应、具有卫生特色的融教育、制度、监督于一体，从源头上有效防控岗位廉政风险的新机制，使卫生局党员干部特别是党员领导干部更加重视、支持预防腐败工作，理解和掌握岗位廉政风险防范机制建设的基本理念和主要方法。经过努力，逐步建立起比较完善的岗位廉政风险防范管理长效机制和权力运行监控机制，推进卫生系统反腐倡廉建设取得新的明显成效。
（三）基本要求。广泛宣传发动和深化廉政教育，切实增强党员干部廉政风险防范意识，紧紧抓住“找、防、控”三个环节，有效识别工作岗位中各个环节已经构成或可能构成的岗位廉政风险，从体制、制度和实际运作入手，寻找积极预防岗位廉政风险的途径，形成标准化、操作性强的防控模式和规范化的处置措施，把对权力的监督制约贯穿于行政和业务运行的各个方面，牢牢控制和及时化解岗位廉政风险，使党员干部的保护、监督措施落到实处。
二、主要内容和方法步骤
（一）实施范围和对象。重点是局机关党员干部和职工。
（二）主要内容。岗位廉政风险防范机制建设将风险管理理论和科学管理方法运用到反腐倡廉工作实际，重点围绕权力运行和监督制约，紧密结合各单位的行政、业务工作，通过计划查找、措施防控、监督检查、评估优化“四个阶段”，突出领导岗位、中层岗位、重要岗位“三个层次”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等“五种方法”，查找岗位职责和制度机制存在的“廉政风险”，构建“防控措施”，对岗位廉政风险进行科学化、系统化防控管理。
（三）方法步骤。结合自身实际，开展廉政风险防范机制建设，切实抓好以下几个阶段的工作。
1.计划查找阶段（8月份）。制定岗位廉政风险防范机制建设工作方案，进行宣传发动，查找风险点，保证廉政风险查准、查全、查深，建立岗位廉政风险信息档案库。
（1）宣传发动。广泛宣传岗位廉政风险防范机制建设工作的主要精神和基本内容，教育、引导广大党员干部、特别是领导干部，牢固树立廉政风险意识，自觉参与到岗位廉政风险防范机制建设工作中来，主动查找风险点。采取专题培训、重点辅导、用身边人身边事警示教育等方式，让广大党员干部真正意识到廉政风险的客观存在性与潜在危害性，熟悉工作内容，明确工作要求，重点掌握查找风险点的原则和方法。
（2）查找风险点。结合工作实际，突出领导岗位、中层岗位、重要岗位“三个层次”，逐一排查廉政风险点，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等方法找出廉政风险点，利用举报投诉、财务审计、执法检查、行风评议、干部考察、问卷调查等专用监督渠道和手段搜集廉政风险点。将风险点登记汇总、建立台帐，并根据各风险点风险程度不同，从高到低划分三个等级，区别对待，分级防控，经组织严格审核把关后，在一定范围内公示。
一是查找领导岗位风险。单位领导，尤其是主要领导，要从掌控全局的高度查摆和分析行政、业务运行过程中产生廉政风险的个性和共性问题，从体制机制、权力运行、人员管理等环节中查找出领导岗位的廉政风险，重点查找自身在“三重一大”，即重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面容易产生腐败行为的廉政风险内容及表现形式。同时，根据单位性质、业务，查找日常工作中曾被追究过责任的风险点。
二是查找科室中层岗位风险。根据科室负责人职责定位，针对行政、管理、执法等重要环节，行使自由裁量权和现场即决权、内部管理权等可能产生的廉政风险，认真分析廉政风险的内容及表现形式。
三是查找重要岗位风险。各级重要岗位人员对照岗位职责、工作制度，认真查找并分析出个人在履行岗位职责、执行制度，行使自由裁量权和现场即决权、内部管理权等方面存在或潜在的廉政风险。
（3）建立廉政风险信息档案库。要充分利用现有信息化管理系统数据库，建立廉政风险信息档案库，把查找到的岗位廉政风险信息存入廉政风险信息档案库集中管理，制定廉政风险信息档案库使用管理规定。建立廉政风险信息分析、廉政风险预测等功能，掌握本单位岗位廉政风险信息的动态变化及其规律，为岗位廉政风险的防控提供依据。
2.措施防控阶段（9月份）。主要任务是根据查找的廉政风险点制定岗位廉政风险防控措施，建立防控模式，做到任务明确、责任到人，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的岗位廉政风险防控机制。
（1）建立廉政风险防控模式。防控模式包括两大类，第一类是体现共性的防控模式，这类模式主要是指针对单位职能，决策机制，建立“三重一大”议事规则、行政、财务等管理制度，规范操作程序，完善责任追究制度等。第二类是体现个性特点的防控模式。这类模式主要针对岗位职责，根据梳理出来的行政、业务流程以及查找出的廉政风险，设计相应的岗位廉政风险防控模式，并按干部管理权限由个人向组织作出岗位廉政风险防范承诺。
（2）防控模式基本要求。对确认的岗位廉政风险，锁定履权界限、规范操作程序、实行权力的相互制衡，控制自由裁量权，防止个人说了算或暗箱操作。做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到人”，制定岗位廉政风险防控措施，达到阻断岗位廉政风险演变成违纪违法事实的目的。
（3）把岗位廉政教育作为任职者的必修课。根据查找出来的岗位廉政风险点，结合岗位廉政行为规范和相关的制度要求，从最容易产生腐败和不正之风的环节方面入手，梳理教育内容，形成系统的教育材料。同时，根据不同岗位的特色要求，选择贴近党员干部思想、工作和生活实际的有效教育载体，贯穿于业务工作的全过程，做到公共权利行使到哪里，岗位廉政教育就渗透到哪里，逐步形成涵盖全局所有岗位的立体化廉政教育模式。
3、监督检查阶段（10月份）。主要任务是根据不同层面、不同岗位所制定的防范措施，制定相关制度、规定，然后就制度、规定落实情况进行监督检查。
（1）建立廉政风险公开承诺制度。由不同岗位人员作出岗位廉政风险防范承诺，并在一定范围内进行公开，接受社会和群众监督。
（2）建立廉政风险预警机制。通过岗位廉政风险动态监控和廉政风险信息分析，发现存在或可能发生廉政问题时，及时向有关岗位个人发出预警信号，运用督导、纠错、诫勉谈话、打招呼提醒等方式采取处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，化解廉政现实性高风险，避免问题演化发展成违纪违法行为。
（3）建立责任追究机制。建立岗位廉政风险月查制，对岗位廉政风险防范承诺、防控措施落实情况进行监督检查，对发现制度不落实，防控措施不到位的要及时指出，责成整改，保证廉政风险防范机制的有效运行。建立岗位廉政风险季度分析制度，及时汇总分析岗位廉政风险态势，研究采取有效对策措施。对不认真开展岗位廉政风险防范机制建设，不积极防控岗位廉政风险，发生违纪违法案件的，局纪检组按照党风廉政建设责任制规定，追究相关责任人的责任。
4.评估优化阶段（11月）。主要任务是对岗位廉政风险防范机制建设及运行的质量、效果进行评估，根据评估情况对岗位廉政风险防范机制作进一步优化，并形成持续改进和不断完善的循环机制。
（1）评估内容。岗位廉政风险防范机制建设评估内容包括：组织领导、风险查找、措施防控、监督检查、优化推进及取得成效等内容。
（2）评估办法。在自评的基础上，局纪检组对局机关岗位廉政风险防范工作进行评估，并接受区纪委的评估。评估工作与落实党风廉政建设责任制情况的检查考核一并进行。评估结果纳入党风廉政建设责任制考核。
（3）优化措施，循环推进。岗位廉政风险防范机制建设工作是一项长期的循环的工作，通过年度评估，总结工作经验，查漏补缺，进一步优化岗位廉政风险防范机制建设。对存在的风险点，优化防范措施，提高风险防范工作的效能；对新出现的风险点，及时制定防范措施，建立廉政风险防范工作长效机制，形成循环推进的良好局面。
三、组织领导
（一）加强领导。局党组把开展岗位廉政风险防范机制建设作为一项重大政治任务，列入党政领导班子重要议事日程，并及时成了卫生局构建惩治和预防腐败体系工作领导小组。局党组书记张玉明任组长，纪检组长张义林、区爱卫办主任苏青任副组长，张秋梅、张翠霞、刘新荣、李捷、李文远同志为成员。负责我局岗位廉政风险防范机制建设工作的领导、组织和实施。
（二）落实责任。局党政领导班子及其成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找岗位廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的岗位廉政风险防范机制建设，确保预防腐败各项工作要求具体落实到每一个岗位和每一个人。
（三）突出重点。在全面开展岗位廉政风险防范机制建设的基础上，重点抓好基建工程建设、药品采购、医疗仪器设备、一次性医用耗材采购等重点领域和重要环节；抓好拥有行政、管理、执法、执纪及管理人、财、物等行政审批权，业务处置权和自由裁量权的关键岗位。切实把岗位廉政风险防控机制融入到行政、业务工作的全过程，以重点带全面，以关键促整体，推动预防腐败工作向纵深发展。
（四）注重实效。开展岗位廉政风险防范机制建设要坚持积极稳妥、循序渐进，做到长远目标与阶段性目标相结合、整体推进与重点突破相结合，正确处理好继承与创新的关系；坚持在党组的统一领导下，做到贯彻党风廉政建设责任制与构建惩治和预防腐败体系建设相结合，正确处理好惩治与预防的关系；坚持提高廉政风险监控信息管理的科技水平，做到信息网络建设与风险防范管理相结合，正确处理好“人防”与“机制控制”的关系，确保岗位廉政风险防范机制建设取得实效。
篇四：纪检岗位廉洁风险点自查表
纪委岗位廉洁风险点及防范措施汇总表
序岗位
号
（点）
风险源表现形式
级
1、熟练掌握**和国家层面、集团公司及矿业1、在查办案件时，可能出现未按规定执行现象。
公司各项廉洁管理制度，工作中认真负责。
纪委
1书记
风险点
岗位职责2、案件调查处理中徇私舞弊、弄虚作假。
3、在日常工作中可能出现接受礼品、礼金及有价证券等现象。4、在处理其他业务过程中，可能出现收取贿赂，弄虚作假，挥霍公款，虚开发票、公车私用、职务消费、谋取私利等不廉洁行为。
5、对于群众反映和投诉的问题，未严格按照信访办理程序办理。
B2、严格按章办事，严谨细致、公平公正。
3、严格遵守纪检监察信访举报等相关制度。
1、严格执行国家、省、陕煤集团、彬长公1、组织工作、纪检工作指导不到位，考核不到位。
2、干部提任考察缺乏廉政培训和鉴定。
3、监督执纪过程中未严格按制度执行。
4、查办案件时未按规定执行。
5、效能监察检查考核不到位。
司和矿业公司各项廉政规定。
B2、严格按照制度办事，不断加强学习，进一步提高自身素质，严以律己，工作中做到认真、严谨和公正。
风险等防范措施
纪委
副书记
岗位职责风险点
1、严格经费公开透明化，报销票据正规。
1、在组织活动中，活动费用不透明。
2、加强学习，保持清醒头脑，提高廉洁意2、在监督执纪过程中，制度执行不严，程序不符合要求，出现岗位职责纪检
3干事
风险点
3、议价、验收、招标过程中未能坚持公平、公正、公开的原则。
正公开的原则。
4、私自泄露调查的案件结果及各类重要决定事宜。
4、严格遵守办案纪律，保守案件查处情况。
外部环境风险点
接受礼品、宴请以及娱乐等活动安排。
B履行廉洁承诺，遵守矿业公司廉洁规章制度
工作失误。
B3、监督各项重大事项时，始终坚持公平公识。
篇五：纪检岗位廉洁风险点自查表
WURD格式
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科
室
职
务（岗位）
党委书记
主要职责
主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
重大事项决策过程中存在不公开、独断
严格执行民主集体制原则，广泛
听取各方面的意见
党务、政务公开，主动接受社会
监督
严格执行干部推荐、使用规定，进一步完善干部管理制度
加强自我约束和管理
群众评议
意见
领导班子
审核意见
重大决策
不公开
专行等潜在廉政风险
各项政策落实中存在优亲厚友、不公平
执行政策
不公平
等潜在廉政风险
干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、不公正
不公正等潜在廉政风险
公私不分
生活中存在公私不公等潜在廉政风险
干部管理
自我管理
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
专业资料
WURD格式
2..、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
.WORD可编辑
.单位负责人：
填表人：
专业资料
WURD格式
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科
室
职
务（岗位）
党委副书记、乡长
主要职责
廉政风险点
职权目录
（节点）
执行政策
不到位
项目办理
透明度
主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
加强学习，提高驾驭全局工作存在统筹安排考虑不周，影响全乡工的能力
作
进一步完善招投标的程序，增
开展的潜在风险
加透明度
完善资金管理制度，并严格按存在公开招投标透明度不强的潜在风险
照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。
存在资金管理制度不健全的潜在风险
群众评议
意见
领导班子
审核意见
资金管理
管理制度
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
...WORD可编辑
.单位负责人：
填表人
专业资料
WURD格式
主要职责.....个人岗位廉政风险点自查表
单
位：
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科
室
职
务（岗位）
人大主席
职权目录
人大监督
高标准农田建设
水权配置
主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。
廉政风险点
潜在岗位风险
群众评议
领导班子
采取的防控措施
意见
审核意见
（节点）
（问题与隐患）描述
加强调研和监督
监督党委政府工
存在监督党委政府的决策不够的潜在风
作
险
建立台账，加强对高标准农田存在项目资金使用过程中把关不严，监
建设过程的监管
项目监管不到位
管不力的潜在风险
以规范权力运行为核心，严格落
实乡水资源管理办法，强化监督，存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡注重实效。
不
管理不到位，均匀的潜在风险
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
专业资料
WURD格式
...WORD可编辑
.专业资料
WURD格式
职权目录
单
位：
科
室
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
党员发展
党的建设
分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作
廉政风险点
潜在岗位风险
群众评议
领导班子
采取的防控措施
（节点）
（问题与隐患）描述
意见
审核意见
坚持标准发展党员。按照《中国
共产党党章》和《发展党员细则》存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜
违规发展党员
的规定，做好党员发展工作。监在风险
督党支部按规定程序和标准发展
党员，把好审批环节。
存在党务政务公开不及时、不透明、不
党务政务公开
到位的潜在风险
存在不按程序开展工作、不认真执行决
及时向党员群众公开、公示，接
受群众监督。
按计划生育政策开展工作，做
好
检查督促工作
严格遵照党委、政府决策政
策，细划管理制度，对违规行为及
时
制止、上报
职
务（岗位）
党委副书记兼纪委书记
计划生育管理
包片工作
管理不到位
定，吃拿卡要的潜在风险
存在惠农政策落实不到位，知情不报、重点工作落实
欺上瞒下的潜在风险
专业资料
WURD格式
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
...WORD可编辑
.专业资料
WURD格式
单
位：
2.、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
...单位负责人：
.填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科室
职务（岗位）
副乡长
主要职责
职权目录
分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作
廉政风险点
潜在岗位风险
群众评议
采取的防控措施
意见
（节点）
（问题与隐患）描述
加强自身业务素质的提高,
学习
先进科学技术及时服务农户
依法行政,严格按照程序公开
公
正的实施
领导班子
审核意见
科学技术服务不
农林服务
危房改造工作及新
政策落实不公
农村建设
到位
存在不能及时为群众提供科学技术服务
的潜在风险
存在政策落实中自由裁量,以权谋私的潜在风险
安全监管
包片工作
安全检查
重点工作落实
及时完善相关安全制度，定期
存在各项安全制度完善不及时和安全监
召
开安全月会，加大安全检查力
管不力的潜在风险
度
加强工作责任心,祥细掌握所
包
存在调查不认真,对于信访事件处理不
村的全盘工作动态,洞察群众
情
及时的潜在风险
绪，督促落实重点工作
专业资料
WURD格式
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
...WORD可编辑
.单位负责人：
填表人
专业资料
WURD格式
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
职权目录
分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
（问题与隐患）描述
救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公
正的潜在风险
存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱
操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险
存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接
受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险
存在参合资金不能及时上缴，资金挪用
的潜在
科
室
职
务（岗位）
副乡长
群众评议
采取的防控措施
意见
领导班子
审核意见
民政工作
救灾资金发放
低保对象审核
贷款对象审核
农村低保
妇小贷
新农合新农保
参合基金收缴
风险
加强思想道德修养，遵守廉政建设
各项
规定；增加反腐倡廉的自觉性；以
反面
教育为题材，做到自警、自省、自
悟；
严格把关，决不违规操，决不利用
工作
之便谋取私利；严格执行《党风廉
政建
设责任制》各项规定。
坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真
遵守
各项廉政纪律。
严格遵守各项财经纪律，严格按制
度办
事。
专业资料
WURD格式
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
...WORD可编辑
.专业资料
WURD格式
廉政风险点
职权目录
（节点）
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
职
务（岗位）
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科室
武装部长
主要职责
分管武装、信访、维稳及“五禁”工作
注
加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律
及时发现并化解矛盾纠纷，稳定群众情绪
加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度
严格遵照党委、政府决策政策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报
采取的防控措施
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
武装工作
征兵把关不严
存在征兵把关不严的潜在风险
存在矛盾化解不及时，群众情绪激化
的潜在风险
存在禁牧不严的潜在风险
存在惠农政策落实不到位，知情不报、信访维稳
矛盾激化
五禁工作
有令不禁
包片工作
重点工作落实
欺上瞒下的潜在风险
专业资料
WURD格式
群众评议
意见
...领导班子
审核意见
WORD可编辑.专业资料
WURD格式
单
位：
.注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
....单位负责人：
填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科
室
职
务（岗位）
科技副乡长
主要职责
职权目录
科技培训
技术服务
包片工作
分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作
廉政风险点
潜在岗位风险
采取的防控措施
（节点）
（问题与隐患）描述
加强种养户的技术指导与服务
存在设施农业技术指导服务不到位，设施农业技术指
影
健立健全防灾减灾制度，完善相关预案，科学制定农耕农艺导服务
响种养农户经济收入的潜在风险
措施
存在农技推广，病虫预测、预报、防
治
严格遵照党委、政府决策政策，服务不及时
细划管理制度，对违规行为及
不及时的潜在风险
时制止、上报
存在惠农政策落实不到位，知情不
报、重点工作落实
欺上瞒下的潜在风险
群众评议
意见
领导班子
审核意见
专业资料
WURD格式
...WORD可编辑
.专业资料
WURD格式
职权目录
.注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单
位：
....单位负责人：
填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
负责党政综合办公室日常管理工作
潜在岗位风险
廉政风险点
（节点）
科
室
党政综合办公室
职
务（岗位）
党政综合办公室副主任
采取的防控措施
严于律己，严格按照工作要
求、工作程序和工作纪律办事
加强印章管理，杜绝人情之风
加强自身素质建设，严格按照
法律法规办事
严于律已，增强工作责任心，认真编印文件，做到及时、准
确
群众评议
意见
领导班子
审核意见
会议安排
印章管理
物品采购
公文处理
印章管理不严
虚报账目
上传下达不及时
安排不及时
存在乡党委、政府安排的各种会议和活动中不认真负责，造成工作失误的潜在风险
存在开出假证明、便函，造成政府印章使用违规的潜在风险
存在办公用品购置不廉洁的潜在风险
存在文件编印不正确、上传下达不及时，造成工作失误的潜在风险
（问题与隐患）描述
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
...WORD可编辑
.专业资料
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2.、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单
位：
...单位负责人：
.填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
职权目录
负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
科
室
党政综合办公室
职
务（岗位）
政府文书
群众评议
采取的防控措施
加强自身知识水平，端正工作态
度，增强工作责任心
意见
（问题与隐患）描述
存在文件起草不严谨、审核不严的潜在
领导班子
审核意见
文件起草
不严谨
保密工作
泄露机密
风险
存在向相关利益方泄露党政、会议内容
及机要文件的潜在风险
做到自警、自省、自醒、自悟；经
得起各种诱惑，做好保密工作
专业资料
WURD格式
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
...WORD可编辑
.专业资料
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单
位：
2.、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
...单位负责人：
.填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
组织人事岗
群众评议
领导班子
意见
审核意见
姓
名
科
室
党政综合办公室
职
务（岗位）
主要职责
负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作
廉政风险点
职权目录
组织人事
（节点）
信息不祥细
潜在岗位风险
采取的防控措施
信息报送
报送不及时
档案管理
党费收缴
归档不及时
收缴不公开
（问题与隐患）描述
对人事信息统计中发现重大问题
存在相关人事信息统计统计不全面，的，坚持个人不擅自决定的原则，影响领导科学决策的潜在风险
查找有关资料核实后再统计
全面了解全乡综合信息，掌握动
存在未掌握全乡信息动态变化情况，态，提高上传下达和部门、领导
上传下达协调各方不及时影响工作
开展的潜在风险
之间协调统筹
存在档案资料归档立卷不及时、不准确，建立健全档案管理制度，及时整
管理不规范，造成档案、文件丢失及机
档，做到目录祥细，查阅有记录
密泄漏的潜在风险
按照党费收缴管理制度进行党费
收缴工作。设有专人管理，实行
存在党费收取不公开、不透明的风险
造册登记，开据票据，定期公开
党费情况，加强公开透明度
单位负责人：
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
填表人
...WORD可编辑
.专业资料
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单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
职权目录
负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
科
室
党政综合办公室
职
务（岗位）
工青妇岗
群众评议
采取的防控措施
全面履行妇联职能，为妇女儿
童
办实事，办好事
加强廉洁自律教育，自觉接受
群
众监督
意见
（问题与隐患）描述
领导班子
审核意见
妇联工作
存在不能做到保障妇女、儿童权益的潜
小额贷款
贯彻政策不及时
在风险
贷款不公
存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风险
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
专业资料
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...WORD可编辑
.专业资料
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职权目录
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
负责乡政府采购、财务收支等工作
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
科
室
财务科
职
务（岗位）
政府会计
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
群众评议
意见
领导班子
审核意见
财务管理
存在以权谋私，资料造假骗取套取资金
物品采购
账目混乱
虚报账目
的潜在风险
存在采购多开票，虚报金额等违反财务
管理制度，引发贪污受贿行为的潜在风
险。
细化财务预算，建立健全有效
的财务内控制度
加强自身素质道德建设，严格
执
行国家有关法律、法规和财务
规
章制度。
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
专业资料
WURD格式
...WORD可编辑
.专业资料
WURD格式
职权目录
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
社会管理
包村工作
具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作
廉政风险点
潜在岗位风险
采取的防控措施
（节点）
（问题与隐患）描述
加强对矛盾纠纷的排查，对邪存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人
教人员活动及时进行监控，做社会稳定
到早发现、早处置、早汇报，员的稳控不到位的潜在风险
自觉接受社会监督
认真落实党委、政府决策，履存在任务落实不到位及知情不报的潜在
工作落实
行工作职责，对违反规定的行风险
为及时制止、上报
科
室
社会管理办公室
职
务（岗位）
司法所长
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
...WORD可编辑
.专业资料
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2.、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单
位：
...单位负责人：
.填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
职权目录
协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
科
室
社会管理办公室
职
务（岗位）
人民武装岗
群众评议
采取的防控措施
建立健全监督检查、纠错整改
和
责任追究机制
建立健全民兵管理机制，加强
民
兵管理
意见
（问题与隐患）描述
领导班子
审核意见
武装工作
存在征兵及国防工作中滥用职权行为，民兵管理
民兵工作
影响武装工作的正常开展的潜在风险
存在民兵管理混乱，不常开展训练，民
管理不严
兵素质不高的潜在风险
专业资料
WURD格式
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
...WORD可编辑
.单位负责人：
填表人
专业资料
WURD格式
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科
室
社会管理办公室
职
务（岗位）
综治维稳岗
主要职责
负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
存在矛盾排查不深入，纠纷化解不及时，社会管理
矛盾调处不及时
邪教人员稳控不到位的潜在风险
包村工作
工作落实
存在任务落实不到位及知情不报的潜
在
风险
加强对矛盾纠纷的排查，提高司
法调解的能力和水平，对邪教人
员活动进行实时监控
认真落实党委、政府决策，履行
工作职责，对违反规定的行为及
时制止、上报
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
专业资料
WURD格式
2..、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
.WORD可编辑
.单位负责人：
填表人
专业资料
WURD格式
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科
室
农业综合服务中心
职
务（岗位）
农业综合服务中心副主任
负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作
廉政风险点
潜在岗位风险
采取的防控措施
职权目录
（节点）
（问题与隐患）描述
加强自身专业技能的学习，及存在专业技能培训指导不及时、不到时向农户传授农业生产新技术
位
农业技术推广
农业技术滞后
推广疫情防护知识，健全防控
的潜在风险
体系，做到早发现、早预防、存在不及时发现疫情，导致疫情扩散早治
动植物疫情监管、的疗
监管力度
认真落实党委、政府决策，履
防控
潜在风险
行工作职责，对违反规定的行存在任务落实不到位及知情不报的潜为及时制止、上报
在
包村工作
工作落实
风险
主要职责
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
专业资料
WURD格式
...WORD可编辑
.专业资料
WURD格式
职权目录
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
负责全乡水资源配置及日常管理工作
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
科
室
农业综合服务中心
职
务（岗位）
水权管理岗
以规范权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。
加强工作责任心，认真落实好各项工作。
采取的防控措施
群众评议
意见
领导班子
审核意见
（问题与隐患）描述
存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不
均匀的潜在风险
存在技术培训不到位，服务水平不高的潜在风险
水资源配置
开水票
刷卡取水
农业技术服务不
及时
包村工作
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
...WORD可编辑
.专业资料
WURD格式
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
职权目录
负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
（问题与隐患）描述
存在不及时开展疫情监管及防控的潜在
加强对辖区内畜禽的疫病防治风险
科
室
农业综合服务中心
职
务（岗位）
畜牧兽医岗
群众评议
采取的防控措施
意见
领导班子
审核意见
农畜管控
动物疫病防治
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
...WORD可编辑
.专业资料
WURD格式
职权目录
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
负责农业机械化推广和技术服务等工作
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
科
室
农业综合服务中心
职
务（岗位）
农机服务岗
加大宣传力度、制定补贴账目明细表，及时办理农机补贴
加强自身学习，加大技术服务培训指导力度
认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报
采取的防控措施
群众评议
意见
领导班子
审核意见
（问题与隐患）描述
存在政策宣传不到位，补助过程中吃拿
卡要的潜在风险
存在专业技能培训指导不及时、不到位
的潜在风险
存在重点工作落实不到位，知情不报的潜在风险
农机服务
林业服务
包村工作
农机补贴
技术服务不及时
工作落实
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
...WORD可编辑
.单位负责人：
填表人
专业资料
WURD格式
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
职权目录
负责农村经济经营服务管理工作
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
科
室
农村经济服务中心
职
务（岗位）
农经服务岗
群众评议
采取的防控措施
加强廉政建设遏制涉农职务犯罪
活动
意见
（问题与隐患）描述
领导班子
审核意见
农村经济管理
管理不严
存在徇私办理，吃拿卡要的潜在风险
注注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
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.专业资料
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职权目录
单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
负责农村各类合作经济经营管理，承担土地流转经营服务
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
（问题与隐患）描述
存在统计数据不祥实，误导领导决策的潜在风险。
存在对统计工作培训不到位
,影响农经
统计数据质量的潜在风险。
存在任务落实不到位及知情不报的潜在
风险
科
室
农村经济服务中心
职
务（岗位）
农经统计岗
深入分析农村土地流转情况及农民现在的负担状况，确保统计数据准确完整
加强业务知识培训，提高统计工作的精细度
积极落实工作任务，如实汇报情况
采取的防控措施
群众评议
意见
领导班子
审核意见
农经统计
农经培训
统计数据不实
培训不到位
工作落实
包村
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
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单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
职权目录
主持财政所全面工作及统筹管理工作
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
科
室
农村经济服务中心
职
务（岗位）
财税所长
群众评议
采取的防控措施
意见
（问题与隐患）描述
领导班子
审核意见
健全制度
制度不健全
政策执行
政策宣传执行不
到位
存在规章制度建设不完善，难以应对突
发事件的潜在风险
存在对业务工作的分管、执行力度不够
的潜在风险
存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风
账目不明
险。
借鉴其他部门单位的经验，完善
部门规章，财务管理
加强相关业务、政策法规的学习，增强遵纪守法意识，严格执行收支两条线，做到财务
账务清晰
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
专业资料
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单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科
室
农村经济服务中心
职
务（岗位）
财税出纳
负责各项会计收支业务的日常处理、会计核算、各项惠农资金的上报及确认发放工作
廉政风险点
潜在岗位风险
采取的防控措施
职权目录
（节点）
（问题与隐患）描述
审核原始凭证真实性、合法性、完整性、准确性，做到领导签核算不精准，资
存在对原始凭证审核、核算不精准，资
会计核算
字手续完善
料不完整
料保存不完整的风险
认真核对农户信息，把好资金发放关，相关表册由相关负责人签
存在惠农资金申报，发放花名册信息字
后上
报财政
局职
能科室
审
不
核后，通过惠农资金一折通发放
惠农政策落实
资金发放不及时
到农户
实的潜在风险。
严格执行收支两条线，做到财
存在账务混乱，收支记录不祥的潜在风
务
财务管理
账目不明
险。
账务清晰
主要职责
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
专业资料
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单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科
室
农村经济服务中心
职
务（岗位）
安监乡企岗
主要职责
负责为全乡招商引资、项目开发等做好服务；负责农资市场和农新产品质量安全监管服务
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
乡企、食品安全管
监督管理不到位
理
包村工作
工作落实
对安全隐患摸排、调查，及时上
存在火灾、食品安全隐患摸查不,监报安全信息，宣传安全知识工作，管
清
做好应急演练工作
认真落实党委、政府决策，履行不到位的潜在风险
工作职责，对违反规定的行为及
时制止、上报
存在重点工作落实不到位，知情不报，欺上瞒下的潜在风险
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
专业资料
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单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
主要职责
负责为劳务输出、移民搬迁等做好服务，开展农村劳动力培训
廉政风险点
潜在岗位风险
（节点）
（问题与隐患）描述
科
室
农村经济服务中心
职
务（岗位）
劳务移民岗
积极组织农村富余劳动力参加县乡级劳务培训，增加农户的技能水平，拓宽就业渠道
认真落实党委、政府决策，履行工作职责，对违反规定的行为及时制止、上报
采取的防控措施
群众评议
意见
领导班子
审核意见
劳务培训
培训不及时
存在富余劳动力培训不及时的潜在风险
存在重点工作落实不到位，知情不报，欺上瞒下的潜在风险
包村工作
工作落实
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
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单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
职
务（岗位）
采取的防控措施
填表日期：
2012年9月14日
社会保障岗
群众评议
领导班子
意见
审核意见
姓
名
科
室
社会事务服务中心
主要职责
组织实施农村养老保险的征缴及劳动争议调解服务工作
廉政风险点
职权目录
养老保险的征收与
发放
日常工作服务
养老保险
（节点）
潜在岗位风险
（问题与隐患）描述
服务态度
劳动争议
调解服务
存在养老基金收缴、发放不及时的潜在风险
存在服务质量低下，办事效率不高的潜在风险
存在吃拿卡要，造成就业、培训、养老和劳动监察等工作不公平、不公正的潜在风险
建立健全相关责任制度，明确工
作责任，规范收缴发放程序
加强学习教育，坚决克服慵懒虚
散现象，提高办事效率
严格遵守各项法律法规、组织纪
律和工作制度，做到公开、透明、公正；
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
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单
位：
科
室
位）
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
社会事务服务中心
职
务（岗民政救助岗
主要职责
职权目录
业务学习
民政救助
包村工作
负责乡村困难人员的最低生活保障、农村低保、五保供养、优抚安置、扶贫救济等工作
廉政风险点
潜在岗位风险
采取的防控措施
（节点）
（问题与隐患）描述
加强理论知识学习，树立正确学习放松，工作
存在思想焕散、学习不及时、工作方法
的人生观，加强业务学习，提方法有偏差
有偏差的潜在风险
高自身业务水平
按民政救助审批程序进行严格
民政材料的受理
存在审核材料把关不严，资料审核不客
把关，坚持阳光操作，及时公
及公示不及时
观、不全面的潜在风险
示，接受群众监督，及时调整
有争议的救助
认真落实党委、政府决策，履存在重点工作落实不到位，知情不报的工作落实
行工作职责，对违反规定的行潜在风险
为及时制止、上报
群众评议
意见
领导班子
审核意见
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：
填表人
专业资料
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单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科
室
社会事务服务中心
职
务（岗位）
社会服务岗
主要职责
负责新型农村合作医疗和其他社会服务工作
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
加大宣传力度，提高老百姓知晓
率
及时上报需制卡的户主信息，如
卡有自身问题，联系县合管局请
求帮助解决
要最正
确的初
始数
求村
级提供
据，在录入过程中认真录入、仔
细核对，多次核查，确保系统信
息的正确率
群众评议
意见
领导班子
审核意见
参合资金收缴
参合宣传
存在文件、制度的宣传不到位导致群
众
不了解政策，影响基金收缴的潜在风
险
新农合制卡
制卡
存在制卡不及时或已办农合卡无法正
常
使用的潜在风险
信息录入
录入有误
信息来源本身有误及录入不细心造成
系
统信息有误的潜在风险
专业资料
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注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
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.单位负责人：
填表人
专业资料
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单
位：
.....个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科
室
农村文化服务中心
职
务（岗位）
文化建设岗
主要职责
具体加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益，负责辖区内教育、科技、文化等工作
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
群众评议
意见
领导班子
审核意见
存在不按时开放，开放时间短的潜在风
文化站
开放不准时
险
制定相关制度，每日定时开放1小时。
存在农家书屋管理不规范，图书遗失的专业资料
农家书屋
管理不到位
潜在风险
各村由专人负责，规范图书借
还
制度，做到图书去向有记录
认真履行图书借阅管理制度，做
好图书借阅登记工作
图书室
有借无还
存在图书有借无还的潜在风险
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注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；
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单
位：
2.、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
...单位负责人：
.填表人
个人岗位廉政风险点自查表
填表日期：2012年9月14日
姓
名
科
室
农村文化服务中心
职
务（岗位）
体育建设岗
主要职责
负责辖区内体育建设工作，发展农村体育事业，开展群众性文化体育活动和农民健身活动
廉政风险点
职权目录
（节点）
潜在岗位风险
采取的防控措施
（问题与隐患）描述
群众评议
意见
领导班子
审核意见
农村体育基础设施
体育器材监管
建设
存在不按规定申报管理体育器材的潜在
风险
加强对乡村体育器材进行登记
造
册及监管力度
专业资料
篇六：纪检岗位廉洁风险点自查表
纪检（监察）岗廉洁风险辨识防控
单位（部门）：纪委监察科
时间：2015年6月10日
姓名
岗位描述
岗位职责描述
1、负责编制公司年度纪检监察工作计划，撰写纪检监察工作总结。2、负责纪检、监察会议的筹备工作，起草会议纪要；3、开展廉洁从业教育工作，检查党支部、基层组织廉洁从业开展情况；4、负责效能监察工作的具体实施，上报效能监察工作报表与总结；5、负责做好新提任干部廉政法规知识测试工作；6、负责做好案件的登记和上报工作；参与公司违法违纪案件及其它案件的核实、检查，协助搞好案件的复核、审理、成卷；7、负责赃款、赃物、礼品登记，资料整理、建档归档、统计报表、文件收发以及统计建档工作；8、参与对公司安全生产事故的调查、处理、报告工作。
廉洁风险辨识
1、效能监察工作避重就轻，对存在的问题监察不到位，存在大事化小、小事化了的“老好人”思想，检查避重就轻，执纪问责就轻不就重。。2、存在做好人的思想观念，对新提任干部廉政法规知识测试不严格，走形式。3、利用职务便利，将应登记的赃款、赃物、礼品未如数登记或私自占有。4、对参与调查、处理、报告的公司安全生产事故存在大事化小、小事化了的“老好人”思想，检查避重就轻，执纪问责就轻不就重。
防范措施
1、加强道德修养，提高廉政意识；加强法规制度学习，提高业务水平；
2、认真履行职责，依法依规办事，严格执行公司效能监察工作流程和安全生产事故的调查、处理、报告制度；
3、加强制度学习，提高业务水平，对应登记的赃款、赃物、礼品造册登记并做签字确副科级纪检员
风险等级
级
认工作，4、效能监察工作及时与主管领导、业务负责人沟通，做好监察工作记录留痕和相关人员签字确认；
篇七：纪检岗位廉洁风险点自查表
监察函〔20xx〕x号附件x
Xx集团公司
岗位廉洁风险自查表
所在单位：
姓名
职务（或岗位）
岗位职责
与权限
查找方向
风险点表现形式
防控措施
权力
类型
自报风险等级
岗位职责风险
严格执行有关制度，不能认真履行岗位公开公正行使监督职责，履职过程中，权；认真学习，参加徇私造成履职偏差，警示教育，提高廉洁导致公司利益受损。
从业意识和水平。
放松政治理论学习，积极主动参加反腐理想信念松动，思想倡廉教育、增强自身滑坡，廉洁自律意识拒腐防变能力，筑牢不强，出现违规违纪思想防线，培养健康现象。
兴趣爱好。
规章制度不健全，互相监督制约机制缺失。
在履行职责时，缺少违规防范意识，损害企业利益、推诿扯皮，造成企业工作被动风险。
无
建立健全项目管理制度，形成用制度管权、按制度办事机制，互相监督
签订廉洁从业承诺书，严守职业操守，强化廉洁从业意识，努力降低不良风气等因素对工作的影
执行权
思想道德风险
执行权
机制制度风险
执行权
外部环境风险
执行权
其他风险
请选
请选
单位负责人签字：
填表人签字：
填表时间：
篇八：纪检岗位廉洁风险点自查表
附件2：
个人廉政风险防控自查表（公示）
姓名
职务
（岗位）
岗位主
协助组织委员做好发展党员、党组织关系接续、党内统要职责
计、人事关系变动、工资变动等组织人事工作。
风险
类别
风险点
风险
（主要内容及表现形式）
等级
防范措施
树立正确的权力观，筑牢思想道德防线，实事求是，依法办事，自觉接受社会、群众监督。
权力行
不遵守规章制度，越权、使风险
滥用权力。
低
在制度执行过程中，缺乏制度机
约束力，可能造成工作中低
制风险
出现偏差。
自觉强化制度观念，学好学透各项制度，在实际工作中自觉严格执行好、落实好，切实做到按制度办事
思想道
德风险
低
履行职责不到位、不及时，岗位职
办事不经分管领导同意，低
责风险
擅自做主。
认真履行自身职责，发现问题及时改正，增强工作主动性，加强与分管领导的沟通，虚心接受领导批评教育，做到及时请示、及时汇报。
.
对相关业务流程不够熟低
悉；不按原则、程序办事，业务流
程风险
如发展党员。
加强自身业务学习，认真钻研业务，熟悉工作流程，合理合法合规办事；坚持原则，依法按章办事。
群众满意度不好，群众基低
础不够扎实。
外部环
境风险
增强服务意识，深入群众搞好服务工作，夯实群众基础。
注：此表要在本单位公众地方公示（或用传阅式公示）。请本单位人
员对表中填报的各项内容提出书面意见，交本单位廉政风险防控
管理工作领导小组或县纪委监察局派驻本镇本系统纪检监察机
构审核，以便更准确地找准“风险点”，更严密地制定“防范措
施”。
.
个人廉政风险防控表
姓名
岗位主
要职责
风险
类别
职务
（岗位）
风险点
风险
（主要内容及表现形式）
等级
防范措施
权力行
使风险
制度机
制风险
思想道
德风险
岗位职
责风险
.
业务流
程风险
外部环
境风险
单位廉政风险防控管理工作领导小组意见
县纪委监察局派驻纪检监察机构
审核
意见
（单位代章）
年
月
日
盖章
年
月
日
注：1、此表根据公示期间搜集群众的意见，经修改后交单位廉政风
险防控工作领导小组讨论，交县纪委监察局派驻本镇本系统纪检
监察机构审核。
2、此表一式四份，一份个人自存，一份单位存档，一份股室存
档，一份县纪委监察局派驻本系统纪检监察机构存档。
.
.